经费联审结算单.docxVIP

预算科目 XX管理信息系统国产化迁移技术研究 项目代码 2014RW29 单据张数 4 开支内容 计算机配件 金额 （小写） 3482.20 报销金额 （大写） 叁仟肆佰捌拾贰元贰角整 经办单位 意 见 同意，送财务审核 财务部门 意 见 转 账 转入 单位 科目 资产科目 预借款 资产金额 结算后退（补） 公务卡号 公务卡（借/贷） 支票号 银行（借/贷） 借据号 现金（借/贷） XX研究所科研经费报账须知 （粘贴单据封底） 1经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围， 严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。 2?结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得 超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年 3月31日前完成报销， 每张发票背面均要有经办人签字。 ?购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保 持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费 固定资产增（减）报告单》 ?科研经费报账基本流程： （1 ）专职人员填写经费联审结算单 （2）研究室领导审批，超过5000元追加分管副所长审 （3）财务科审核窗口审批 （4）财务科结算窗口结算 预算科目 XX型通信电台综合检测仪研制 项目代码 2015SC01 单据张数 6 开支内容 电子元器件 金额 （小写） 8364.67 报销金额 （大写） 捌仟叁佰陆拾