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2018 年免疫规划项目支出绩效评价报告 一、项目介绍 岳池县疾控中心免疫规划是对全县辖区所有适龄儿童进行预防接种，为继续落实扩大国家免疫规划任务，降低疫苗可预防传染病的发病率，岳池县财政局安排专项资金支持扩大国家免疫规划工作。继续使用乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类疫苗(包括麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗和麻疹疫苗)、甲肝减毒活疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗、乙脑减毒活疫苗、出血热疫苗、炭疽疫苗和钩体疫苗。对乡镇卫生院的督导、培训，印制宣传资料等。 项目资金申报及批复情况。根据疾控中心预算，按照上一年度的项目金额进行申报 67.5 万元，财政局根据以前的金额，批复了 67.5 万元的经费。全县共 84 所小学，152 所托幼机构查验，入学儿童数25612 名。我县乡镇多，人口基数大，覆盖面广。项目资金申报符合相关规定。 项目绩效目标。总体目标：保持乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、无细胞百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类疫苗高接种率。继续做好流脑疫苗（A 群和 A+C 群）、乙脑减活疫苗、甲肝减毒活疫苗等扩大国家免疫规划疫苗接种工作。接种率总体以乡镇为单位达到90%以上。疫苗接 种总接种剂次 220000 剂次，疫苗按照免疫程序规范接种 后，增强了儿童群体免疫屏障，降低免疫空白人群，有效阻断疫苗相关传染病的发生。提高全县儿童免疫屏障，对全县儿童健康促进作用，维护社会稳定，保障儿童健康成长。 项目资金申报相符性。疾控中心免疫规划项目申报是 负责预防接种技术指导，人员培训，绩效考核，监测评估， 疫苗运送等工作运转经费。我县辖区广，人口多，我们项 目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1、资金计划及到位。免疫规划项目县级配套资金 67.5 万元，是已经纳入年初预算，截止评价时点实际已经到位， 资金到位率 100%，到位及时。 2、资金使用。截止评价时间点项目资金的实际支出 67.5 万，资金开支范围主要是对乡镇卫生院进行指导督导， 计划免疫的培训、以及印制宣传资料及配送冷链运输的燃 油及电费等。都是按照标准支付的，支付的依据合规合法， 资金支付与预算相符。 （二）项目财务管理情况。 疾控中心的所有项目资金都是按照专款专用，单独设置科目，项目资金的使用是有严格的计划 审批制度。 遵照并执行《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接 种工作规范》有关管理规定。疫苗有专人、专账、专库管 理，建立建全疫苗领发登记，出入有账目，做到帐苗相符； 每月对疫苗入库、出库、库存数量进行统计，汇总后上报 财务科及分管领导。半年、全年要对疫苗使用及库存进行 盘点。会计核算及账务处理符合规范，及时处理。 （三）项目组织实施情况。 项目组织实施由免疫规划科负责，财务进行监督管理。进货渠道遵循“市→县→乡镇（接种单位）”的原则，在 领取、接收第一类疫苗或购进第二类疫苗时，应当进行查 验，审核疫苗生产企业、疫苗批发企业的资质，并索取由 药品检验机构依法签发的疫苗每批检验合格或者审核批准 证明复印件（要有企业印章）；索取的上述证明文件，保 存至超过疫苗有效期 2 年备查。疫苗运输途中应有专人负责储存、管理，认真填写冷链运转运输记录，详细记录疫 苗名称、厂家、数量、批号、效期和运输时间、储存温度、环境温度、冷链设备、运输人员签字。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 数量指标：完成乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、无细胞百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类疫苗高接种率。继 续做好流脑疫苗（A 群和 A+C 群）、乙脑减活疫苗、甲肝减毒活疫苗等扩大国家免疫规划疫苗接种工作。疫苗接种 总接种剂次 220000 剂次，疫苗接种率以乡镇为单位达到 90%以上。质量指标：完成乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒 活疫苗、无细胞百白破疫苗等各类扩大国家免疫规划疫苗接种。时效指标：2018 年 12 月前。成本指标：每剂次补助 5/剂次，补助经费总计：1100000 元。疾控中心免疫规划项目计划完成目标尚可，截止评价时点的任务量完成度高，质量好，进度计划跟得上，成本控制得好。 （二）项目效益情况。 社会效益：提高全县儿童免疫屏障，对全县儿童健康促进作用，维护社会稳定，保障儿童健康成长。疫苗按照免疫程序规范接种后，增强了儿童群体免疫屏障，降低免疫空白人群，有效阻断疫苗相关传染病的发生。可持续效益：疫苗接种影响年限大于等于 20 年，能够有效保障儿童的健康成长。服务对象满意度：全社会、儿童家长的满意度为 100%。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 项目实施过程中内控意识不足，财务管理有待进一步 加强项目实施进度的监控，完善实施步骤。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接