出差外派工作管理制度.docxVIP

的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。(四)外派人员福利待遇和报销 的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。(四)外派人员福利待遇和报销 方可执行,并及时将结果告知办公室备案。6.员工应于出差返回公司后的五个工作日内填写《差旅费报销单》， 差审批流程;2.未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未呈报直接 期短或无法在周边租到房屋，则按出差标准住宿；5.外派人员生活补助参照《出差/外派标准一览表》。(五) 一、 出差管理 (一) 适用范围 适用于总公司、各分公司员工因公出差人员。 (二) 出差定义 1. 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日(含）以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差 两种. 2. 国内出差分为： 1) 短途出差:因公赴工作所在地近邻,时间在 1 日内返回的出差。 2) 短期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日内的出差。 3) 长期出差:因公赴国内地区，时间在 15 日以内的出差. 3. 国外出差需要提前一个月单独申报，一律由董事长进行个别审批。 (三) 出差管理要求 1. 出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核工作的流程。员工出差前，应提前填写《出差申 请单》。出差期限由直接主管视工作需要，事先予以核定。 2. 出差需预支差旅费者，应在《出差申请单》上填写差旅费用概算。并向财务部门办理预支手续。未提 前办理出差审批手续者,财务部可拒绝为其办理差旅费预支手续。 3. 未经批准的出差人员，不予报销差旅费， 按旷工处理. 4. 出差人员应及时认真完成公司安排的出差任务,遇到问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式 联系。 5. 出差途中因患病、遇不可抗力或工作实际,需要延长出差时间、 临时变更出差目的地时， 必须向直接领 导报告，经批准后方可执行,并及时将结果告知办公室备案。 6. 员工应于出差返回公司后的五个工作日内填写《差旅费报销单》，并至办公室领回《出差申请单》作为 销差报销的附件,根据财务报销流程进行报销或结清差旅暂借款。 7. 逾期不办理销差手续以及不补全出差单据者， 财务部有权对员工进行催告,催告后七个工作日仍未补正， 可先自员工个人薪资中扣除预支款,该次出差费用可不予报销。 8. 出差人员有对其出差工作做详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。 1 / 6 期外派、短期外派.长期外派：因工作需要，到外地门店工作一个月以上者;短期外派：因工作需要，到外地门店的形式通过邮件向直接领导汇报工作进展情况和遇到的问题，并抄送总经理和董事长。2. 期外派、短期外派.长期外派：因工作需要，到外地门店工作一个月以上者;短期外派：因工作需要，到外地门店 的形式通过邮件向直接领导汇报工作进展情况和遇到的问题，并抄送总经理和董事长。2.出差人员应于返回二天 内向直接领导提交出差总结报告(包括行程、工作及费用支出情况等内容)，并抄送总经理和董事长。《出差总结 工作不超过一个月者。(三)外派管理要求1.全面完成公司交办的外派任务和工作指标;2.维护公司总部的整 (四) 出差审核 1. 一般员工出差由直接部门负责人核准,报总经理核准. 2. 部门负责人出差一律由总经理核准，报董事长备案. (五) 交通工具标准及报销规定 1. 出差的交通工具：短途（ 8 小时以内）以利用火车、汽车为原则,长途(8 小时以上）公司允许乘坐飞机; 特殊情况需经总经理批准。 2. 以火车为交通工具的,原则上以硬座（动车、高铁为二等座)为标准;若需在车上过夜的，可选择硬卧.特 殊情况需超标的，应向总经理请示，未经批准的超标部分由个人自理。 3. 以飞机为交通工具的,报销标准为经济舱。特殊情况需超标的，应向总经理请示，未经批准的超标部分 由个人自理。 4. 乘坐长途汽车的实报实销. 5. 搭乘公司交通工具者，不予报销交通费. 6. 订票费、建设费、燃油附加等附加费用实报实销.因公或特殊原因发生的退票费由公司承担，因个人原 因造成退票的， 损失由个人承担。 (六) 出差生活补助、住宿、市内交通费用标准及报销规定 1. 员工出差的住宿费、生活补助、市内交通费每人每天按公司规定的标准执行,详见《出差/外派标准一览 表》。 2. 出差期间住宿标准与生活补助标准可根据实际情况统筹使用，报销总额不得超过标准总额。 3. 2 人以上人员至同一地点出差的，原则上同性别 2 人同住一间.同住的住宿报销标准为一人报销标准， 不可多人重复报销。 4. 在任何情况下,宾馆客房内的收费项目均不得报销。 5. 短途(当天往返)出差人员,除按实报销往返、市内交通费外，不再享受出差补贴标准。 6