出差管理制度7(行政管理制度).docxVIP

预支之差旅费.第六条差旅费报销标准同仁因公出差时，按本规定给付差旅费(交通费、住宿费、津贴），详细内 预支之差旅费.第六条差旅费报销标准同仁因公出差时，按本规定给付差旅费(交通费、住宿费、津贴），详细内 定。第六条出差费用的报销：(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取 五条第二十六条第二十七条第二十八条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”写明出 法□总则第一条本办法依据公司人事管理规则之规定订定之。第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 □ 总则 第一条 目的 为使同仁的出差申请与费用报销有所依据, 特依《人事管理规则》第六章之规定， 订定本办法。 第二条 出差之定义 公司同仁因公务需要，须长途旅行且无法于当天往返者为出差。 □ 国内出差 第三条 出差申请与核准 一、同仁因公出差， 应事先填妥 “出差申请单”, 依《权责划分规则》经权责主管核准， 并报备人事部门登记后始得出差. 惟遇紧急事故, 由主管临时派遣出差者, 得先行出 差, 事后补填“出差申请单”报备人事部门。 二、出差期间除患病或意外事故阻碍，应按请假规定办理请假外, 因其他私事迟延者, 其迟延期间不得报支差旅费。 三、出差任务因故展延时， 应就地以电话或返回时向主管报告，并通知人事部门更正登 记。 第四条 借支差旅费 出差人员得凭签准之“出差申请单”预支差旅费。 第五条 差旅费报销 同仁出差应于出差返回后三天内( 主管不在由其代理人签署之） 依规定标准, 填具 “出差旅费报支单”， 连同单据送财务部门核对，并经权责主管核准后始得报支， 同 时一次缴还预支之差旅费. 第六条 差旅费报销标准 同仁因公出差时，按本规定给付差旅费( 交通费、 住宿费、 津贴），详细内容见下表： 单位： RMB 元/ 日 项目 项目 职务 主管 一般同仁 交通 工具 实支 实支 住宿标准 特区及大城市 原则上二星级饭店 但可视实际情况上浮一级 无星级饭店及招待所 津贴 一般地区 150 150 注： 一、 国内出差搭乘飞机者，须经区( 厂） 主管级（含)以上主管核准。 二、 一般同仁与主管两人出差时，一般同仁可随主管住宿同一饭店。 三、 津贴之计算方式： 于中午十二时前离开驻地（或中午十二时后返回驻地） 者，支 给当日全额津贴;于中午十二时后离开驻地（或中午十二前返回驻地） 者，当日津 贴支给一半。 □ 国外出差 第七条 出差申请与核准 本公司同仁奉派国外出差者，应先填妥“出差申请单” , 详细说明出差目的主要任 务、 预订日程及费用预算，层呈权责主管核准后， 正本送人事部门留存，影印本由 出差申请人据以办理出国手续及预支差旅费。 第八条 出差期限 一、同仁奉派出国考察期限，原则上不得超过一个月，但因实际情形需要, 经层呈董事 级职员标准支给。本公司董事、监理及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条第二十条膳、宿费的支领标应依实际发生日数，凭据按时报支。二、如由公司或国外厂商供给膳宿时，除交通费、机场服务费、邮电费、公务得，必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。国外出差旅费报支标准如附办理出国手续及预支差旅费。第八条出差期限一、同仁奉派出国考察期限，原则上不得超过一个月，但因实际情形会核准者，不在此限。 级职员标准支给。本公司董事、监理及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条第二十条膳、宿费的支领标 应依实际发生日数，凭据按时报支。二、如由公司或国外厂商供给膳宿时，除交通费、机场服务费、邮电费、公务 得，必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。国外出差旅费报支标准如附 办理出国手续及预支差旅费。第八条出差期限一、同仁奉派出国考察期限，原则上不得超过一个月，但因实际情形 二、出国同仁应照规定期限返国，否则停支薪资及旅费并按情节轻重酌予惩处, 但因实 际情形需要，经层呈董事会特准者，不在此限. 第九条 保险 同仁因公出差国外期间, 应由人事部门依《人事管理规则》为其投保旅行平安险，投保 金额为： 一、事业部主管（含）以上人员 80 万人民币； 二、其他同仁 40 万人民币。 第十条 差旅费报支项目与标准 单位:USD / 日 交通费 交通费 职别 飞机舱别 其他 住宿费 膳、杂费 事业部主管（含）以上人员 商务舱 实支 实支 80 其他人员 经济舱 实支 实支 第十一条 膳宿及杂费报支规定 一、住宿旅馆费用应依实际发生日数，凭据按时报支。 二、如由公司或国外厂商供给膳宿时， 除交通费、机场服务费、 邮电费、公务用 品、交际费按实报支及按日支给美金 30 元之杂费外, 不再支给膳宿费用。 三、膳、杂费之计算方式 1. 同仁于中午十二时前