内部审核年度计划、记录表、总结报告.docVIP

(Z)001-2015 内部审核年度计划 内审目的 确保本公司各部门、各人员按要求开展检测工作，质量体系的持续改进、有效进行。 性 质 符合性评审 内审依据 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》 内审范围 及内容 涉及质量体系的全部要素(19个要素，内容见评审记录表) 预计内审时间 2015年 日程安排 2015年6月16日开会审议，做好内审准备；6月17 要 求 内审工作各部门、各人员要认真对待，并妥善安排好工作，履行自己职责，确保内审工作顺利高效完成。 质量负责人任 命内审组长、 指定内审成员 组长： 成员： 质量负责人 审批意见 此次内部审核对提出的不符合项，严格按着《质量手册》、《程序文件》要求进行。 质量负责人： 计划日期 201 (Z)002-2015 年度内部审核记录表 内审目的 确保本公司有效执行质量体系文件，按要求开展检测工作。 内审组成员 组长: 成员： 审核时间 201 首次会议内容 1、审核管理要求的十一项内容。 2、审核技术要求的八项内容。 现场审核内容 1、对现场检测工作中所使用的仪器设备的使用情况进行检查。 2、对在检测过程中所有技术记录以及检测程序进行检查。 末次会议内容 对首次会议提出的不符合项，按《质量手册》、《程序文件》的要求，研究制定了纠正方案。并要求各责任部门在规定的时间内纠正完成，确保检测工作始终与质量体系保持一致。