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、偶尔出差经常使用电脑、机与机主要在室内工作,偶尔在室外工作...七、任职资格本科专业要求财会、审计,偶尔需加班、偶尔出差经常使用电脑、机与机主要在室内工作,偶尔在室外工作七、任职资格本科专业要求新闻
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,偶尔需加班、偶尔出差经常使用电脑、机与机主要在室内工作,偶尔在室外工作七、任职资格本科专业要求新闻
按照部门工作对员工的要求,监督和指导下属员工的工作。根据上级指示,开展其他相关工作。四、主要工作权限
审计。负责起草审计通知书、审计报告和审计调查报告,审计意见书、审计处理决定等审计文件。收集、整理、装
.
内控中心总经理 岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
所属部门
直接上级
直接下属
内控中心总经理 岗位编号
内控中心 岗位定员
总裁 薪级 11-12
高级风险管理经理、高级审计经理、合同管理经理
二、工作目的
负责公司内部风险控制、内部审计,对公司经营系统和管理系统进行监督与控制,降低公司经营风险。
三、主要工作职责
序号
1
2
3
4
5
概述
内控管理体系的建设
部门计划与总结的编 制
管理制度与流程的建 立与完善
合同管理
内部风险评估和监控
内容描述
1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;
2、负责组织集团下属单位制定相应的内控管理体系、制度和流程;
3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。
1、制定集团年度内控计划,并参与与督促计划的实施与完成;
2、根据年度内控计划的完成情况,编写部门工作年度总结。
1、组织制订集团年度规章制度与流程建设工作计划, 并跟踪、 督促有关部 门按时完成工作任务;
2、负责指导所属单位规章制度与流程建设工作, 督促所属单位严格执行公 司规章制度建设的规定;
3、不断完善规章制度与流程管理体系,提高公司制度化管理水平。
1、负责根据合同管理规定,组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作;
2、负责组织对重大经济合同的审核工作;
3、负责组织对各类经济合同执行情况的监督。
1、根据内控管理体系的要求, 组织对集团关键控制点内控执行情况进行监 督和检查;
2、对集团下属经营单位的风险管理体系进行评估与审核;
3、集团下属经营单位风险控制目标的选择和监控;
. .
完善工作。负责制订集团年度规章制度与流程建设工作计划,并跟踪、督促管理体系的执行;负责指导所属单位规作其他工作业务类财务类人事类.负责根据国家相关制度、法规与集团相关制度,起草审计工作相关规章制度,并
完善工作。负责制订集团年度规章制度与流程建设工作计划,并跟踪、督促管理体系的执行;负责指导所属单位规
作其他工作业务类财务类人事类.负责根据国家相关制度、法规与集团相关制度,起草审计工作相关规章制度,并
他相关工作。业务类财务类人事类四、主要工作权限对公司合同执行情况有提案权五、主要工作关系职位关系示意
,风险的严重性与相关应对方案,并起草风险评估报告根据内控管理体系的要求,负责对集团关键控制点内控执行
1、组织对集团与所属.公司的基建、技术设备更新改造等工程项目审计工作;
2、组织对集团与所属公司领导离任、任期终结与年度的经济责任审计工作;
3、组织对集团与所属公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计;
4、组织对集团与所属公司的生产经营与投资效益实施审计;
6
7
8
内部审计工作
外部审计配合工作
部门团队建设
其他工作
5、组织对集团与所属公司的收购、兼并、清算等活动实施审计;
6、组织对集团与所属公司招投标 〔工程招投标、 材料招投标〕活动进行审 计;
7、组织对集团与所属公司经济合同签订与执行情况实施审计;
8、组织对集团与所属公司对外投资资产保值、增值与经营成果进行审计;
10、经公司领导授权,组织对公司热、难点问题进行作审计。
1、负责与外部审计机构的联络与沟通工作;
2、负责组织、协调相关部门配合外部审计工作。
1、根据部门发展需要和各项工作要求, 组织部门员工的招聘、考核、 奖惩 激励和员工培训工作;
2、按照部门工作对员工的要求, 监督和指导下属员工的工作。
根据上级指示,开展其他相关工作。
四、主要工作权限
业务类
财务类
人事类
对公司各类规章制度的建立、完善有建议权
对公司各类内控制度有审核权
对各类审计报告有审核权
对部门预算 X围内的费用有审批权
对下属员工的招聘有审核权
对所属员工工作绩效有考核权
对下属员工的异动、奖惩、任免有提案权
五、主要工作关系
职位关系
示意图
高级风险管理经理
总裁
内控中心总经理
合同管理经理 高级审计经理
.
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