2016版VDA6.3过程审核检查表84.pdf

过程审核记录表（Process audit log sheet） P6 批量生产 P6.1 什么输入到过程中去? 过程输入（Input） 审核评价 10 序号 过程要素 最低标准 示例 审核问题点 分 8分 6分 4分 2分 0分 1.至批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点进行跟 踪并按期落实。对整个移交过程的职责归属要加以规定并得到 是否从开发 认同。 向批量生产 2.在首次量产交货前，必须首先完成产品和生产过程全面批准/ 6.1.1 进行了项目 放行（PPA ），所有所需的文件均到位。 交接，并确 3.采取措施来确保安全投产。 保了可靠的 4.对风险分析（例如产品FMEA/过程FMEA ）进行更新和进一 量产启动？ 步开发。 5.所需数量的工装模具、检验和数量设备均以到位。 1.正确的产品（来料、零件、部件…）必须以约定的质量、正 来料是否在 确的数量、正确的包装、随附正确的文件、在约定的时间送到 约定的时间 正确的地点。必须在指定的仓储位置/工位，准备好零件/部件 按所需数量/ 。 6.1.2 生产订单被 2.考虑到订单数量/生产批次大小（例如，JIT ），根据需求给 送至指定的 在工位提供提供零部件/原材料。同时也考虑到上游工序。 地点/工位？ 3.在订单生产接收，对不需要的零部件（剩余料）的返还必须 加以控制，包括数量的登记。 1.必须考虑并落实包装规范要求（包括在生产过程中）。 2.在生产和组织内部的运输过程中，以及往返与服务提供商的 运输过程中，必须使用合适的运输工具，以免产品受到损坏和 是否对原材 污染。仓储区/加工区/容器必须达到零部件/产品所需的必要的 料进行适当 整洁/清洁要求。要定义清洁周期，并且加以监控。 的仓储，所 3.加工工位/装配线上的零部件/物料的供应必须便与安全操作 使用的运输 。 6.1.3 工具/包装设 4.必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件规定的仓储时 备是否适合 间以及使用有效期（最长、最短仓储时间，规定的中间临时仓 来料的特殊 储时间）。 特性？ 5.机器和设备所需的关键生产资料和辅料，如果对产品/产品质 量有直接影响的话，那么，就必须对它们开展相应的监控。 6.对于零部件/来料/关键的生产资料和辅料，要采取措施，防 止它们受到环境/气候的影响。 1.对于放行的来料必须加以清楚地标识，放行状态清楚地体现 在标识中。包装袋/批次/装运设备/零部件上的放行标识必须进 行规范。 针对各种原 2.必须确保只有放行的材料/零部件才能被提供给生产/下道工 材料，必要 序使用。 的标识/记录 3.确保合理的可追溯范围（例如，按生产批次记录追溯）。 6.1.4 /放行是否具 4.根据产品风险，必须在从供方到顾客的整个过程链上确保可 备，并且适 追溯性。 当的体现在 5.必须考虑到顾客在可追溯性和标识方面要求。 来料上？ 6.必须考虑到法律法规要求。