国企集团集中采购管理制度(试行).docxVIP

某集团集中采购管理制度  名目 TOC \o 1-3 \h \u 一、总则 1 二、组织和职责 1 1、招采协议部 1 2、分子公司 2 3、总部职能部门 2 4、采购监督指导小组 2 三、集中采购方案 3 四、集中采购方式及要求 4 1、集中采购方式 4 2、招标、谈判资料文件的编制及会签 7 3、招标公告、投标人资格/资质审查、开标、评标 7 4、招标、谈判资料文件答疑 8 五、确定成交单位 8 六、签约 9 七、档案管理 9 八、监督及罚则 10 九、附则 10 附件1：采购需求方案单 11 附件2：集中采购方案制定流程 12 附件3：采购申请单 13 附件4：公开招标管理流程 14 附件5：内部招标管理流程 15 附件6：竞争性谈判管理流程 16 附件7：单一来源采购管理流程 17 附件8：询比价采购管理流程 18 附件9：招标资料文件规范 19 附件10：招标资料文件会签单 20 附件11：关于招标公告、投标人资格/资质审查、开标、评标的规定 20 附件12：某集团集中采购审批权限表 22 某集团集中采购管理制度 一、总则 1、为进一步规范某投资控股集团有限公司（以下简称“集团”）的集中采购管理工作，维护集团的合法权益，监控经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必需招标的工程项目规定》等关于法规，结合集团实际经营状况和关于规定，遵循公平、公正、公开、诚信、择优的原则，制订本制度。 2、本制度适用于集团总部和全资、控股分子公司（以下统称“分子公司”）。 3、集团属下具备独立法人资格/资质的子公司应参照本规定制定相应管理资料文件。 4、集团集中采购管理工作实行统一管理，打造统一的集中采购平台。 二、组织和职责 1、招采协议部 招采协议部是集团集中采购管理的职能部门，负责设计集中采购管理模式，并进行整体管理，核心定位是规范程序、服务业务。 ——组织开展集团总部及分子公司集中采购工作，对集中采购程序进行掌控，对资料文件资料完备性负责； ——汇总集中采购需求，形成集中采购方案草稿，提报经总经理办公会审批后，依照集中采购方案执行； ——负责定时对采购监督指导小组进行工作汇报； ——负责和招标代理机构的对接，及时提供相关信息，提出工作要求并进行规范性监控； ——组织招标代理机构或集团内部编制招标资料文件、竞争性谈判资料文件； ——组织招标资料文件、竞争性谈判资料文件的会签； ——依照招标项目需求，委托招标代理机构组织开标评标。 2、分子公司 ——形成、提交月度采购需求方案单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式等）； ——按规定填写提报集中采购申请单； ——参加招标资料文件、竞争性谈判资料文件会签； ——组织设立谈判小组、协商小组、询价小组； ——参加评标； ——参加协议谈判。 3、总部职能部门 ——需求部门形成、提交月度采购需求方案单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式、最高上限价等）； ——需求部门按规定填写提报OA采购需求单； ——需求部门参加招标资料文件、竞争性谈判资料文件会签； ——组织设立谈判小组、协商小组、询价小组； ——需求部门参加评标； ——参加协议谈判； ——职能部门依照职责参加会签，具体： 成本部和财政评价中心对接，制定工程招标监控价、工程量清单，对招标资料文件、竞争性谈判资料文件进行会签。 风险监控部对招标资料文件、竞争性谈判资料文件的合法性进行审查并签署建议或意见。 方案财务部负责对投标商进行投标保证金收缴及退还工作 综合办公室负责招投标资料文件及协议的归档保管。 4、采购监督指导小组 由集团指派专人组建采购监督指导小组，小组建员应由成本、审计、招采履行监督、指导的职责。 ——定时听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票拒绝权。 ——负责与上级监督部门对接 ——帮助上级监督部门处理投诉 ——对招标工作的全过程合法、合规及合理性进行监督 ——对集团所有集中采购项目进行抽查，对发觉的问题提出整改建议或意见，限期整改。 三、集中采购方案 1、集团集中采购工作实行严格的方案管理，原则上下月启动的集中采购项目必需列入月度方案，以便公司整体支配。 2、每周一之前，分子公司和集团总部职能部门形成、提报月度采购需求方案单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式、最高上限价等）。月度采购需求方案单见附件1。 3、分子公司集中采购需求的提报流程为：分子公司需求部门——需求部门负责人——分子公司法人——（提报）招采协议部。招采协议部只对接到各分子公司，各分子公司依据企业状