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浙江省食材配送企业食品安全主体责任清单与技术评审指南（2023版） 责任清单 分数配比 条款数 1.证照管理 4 2 2.制度落实 14 6 3.人员管理 10 5 4.场所设备设施 15 7 5.进货查验 15 7 6.贮存管理 17 8 7.禁止行为 2 2 8.标识管理 7 4 9.分拣、配送过程管理 16 8 10.加分项 8 4 合计 108 53 浙江省食材配送企业食品安全主体责任清单与技术评审指南（2023版） 项目 序号 责任清单 配分 检查细则及评分 规范依据 1. 证照管理 4分 1.1 营业执照、许可证（备案）应在经营场所醒目位置公示。持有的食品经营许可证（备案）应合法有效，许可证（备案）载明的有关内容与实际经营相符。 3 1.未在醒目位置（或以电子形式）公示，扣1分； 2.公示许可证（备案）超过有效期，扣3分； 3.主体业态、经营项目、经营地址等实际经营情况与许可（备案）事项不一致，扣3分； 4.有外设仓库的，未有证据报告的，扣3分。 以上累计扣分不超过3分，扣完为止。 《食品经营许可和备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第78号）第四条、第五条、第十一条、第十六条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十二条 1.2 检查结果对消费者有重要影响的，在经营场所醒目位置张贴或者公开展示监督检查结果记录表，并保持至下次监督检查。 1 现场未张贴上次日常监督检查结果记录（检查结果对消费者有重要影响的）的，扣1分。 《食品生产经营监督检查管理办法》 (国家市场监督管理总局令第49号)第三十九条 2. 制度落实 14分 2.1★ 建立食品安全自查制度。定期对食品安全制度落实以及经营环境和条件进行检查，保留自查记录，并于每年向辖区监管部门提交一份年度食品安全自查报告，报告食品安全管理体系运行、投诉举报处理、潜在的食品安全事故风险以及处置措施等情况。 3 1.制度是否包含如下内容： ①自查的内容、人员、方式、频次及记录方式等； ②对自查发现问题的整改要求； ③发现食品安全事故潜在风险时，停止经营活动并向市场监督管理部门保管的时限及程序要求； ④其他需要明确的内容。 每少一项内容，扣0.5分； 2.未制定食品安全风险管控清单，或未建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制，扣3分； 3.?不能提供自查记录，扣2分；4.未能根据自查制度规定的内容、人员、方式、频次及记录方式等要求开展自查，扣2分；5.没有按照要求提交自查报告，扣2分。 以上累计扣分不超过3分，扣完为止。 《中华人民共和国食品安全法》第四十七条 《食品销售者食品安全主体责任指南（试行）》1.1 《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第60号）第十一条、第十二条、第十三条 2.2 建立、健全各项保障食品安全的管理制度，做好日常安全防范工作。 制定食品安全风险管控清单，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。 3 1.查阅企业食品安全管理制度，主要包括但不限于：从业人员健康管理制度和培训管理制度，冷藏冷冻食品全程温度记录制度，加工经营场所及设施设备清洁、消毒和维修保养制度，进货查验记录制度，废弃物处置管理制度，食品安全突发事件应急处置方案等，对保证食品安全具有显著意义的关键控制环节的监控制度（如肉、蛋、奶、速冻食品等容易腐败变质的食品应建立相应的温度控制制度等），冷链食品交接环境还应建立清洁卫生管理制度、运输配送车辆还应建立清洁卫生消毒记录制度，供应商评价制度、每少1项制度扣1分； 2.未制定食品安全风险管控清单，食品安全风险管控清单不完善，或与实际情况不相符，扣3分。 以上累计扣分不超过3分，扣完为止。 《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第三项、第四十四条第一款 《食品经营许可和备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第78号）第十二条第四款 《浙江省食品经营许可实施细则(试行)》第三十二条 《食品生产经营监督检查管理办法》 (国家市场监督管理总局令第49号)第十条 GB31621 食品经营过程卫生规范6.7 GB31605 ?食品冷链物流卫生规范 4.1/5.1 DB33/T 2348 ?生鲜配送操作规范 5.2.1 2.3★ 建立与食品安全管理制度相关的记录。 2 查阅相关的记录，主要包括从业人员培训记录、进货查验记录、冷藏冷冻设施温度记录、不合格处置记录、设备设施维修保养记录、定期除虫灭害记录、废弃物处置记录、不合格品销毁记录、销售记录、卫生监控记录、交接记录（冷链）、食品安全事故预防措施的检查记录或应急演练记录等记录。 缺少一个记录扣0.5分，扣完为止；备注：具体的记录不完整、不规范扣在后面相应条款，如人员培训记录缺失，扣在3.1。 《中华人民共和国食品安全法》第四十七条、第五十三条、第一百零二条 《浙江