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02销售预收款发货业务 第2讲 销售预收款发货业务业务3.24　销售预收款发货业务业务描述：12月19日，按合同发货，开出发票，收到尾款。 第2讲 销售预收款发货业务【操作流程与提示】步骤一：由销售部［LQ李倩］生成销售发票执行【业务工作】－【供应链】－【销售管理】－【销售开票】－【销售专用发票】命令，打开【销售专用发票】窗口。单击［　　　 ］按钮，增加销售专用发票，系统打开【查询条件选择－参照订单】窗口。单击［确定］按钮，系统打开【参照生单】窗口，双击鼠标选择需要生单的相应的订单的［选择］栏。 步骤一：由销售部［LQ李倩］生成销售发票单击［ 　　　］按钮，系统将订单信息带入发票，修改表头［发票号］为对应发票号，选择表体［仓库名称］为对应仓库，单击［　　　 ］按钮保存发票信息。再单击［ 　　　 ］按钮复核发票。 步骤一：由销售部［LQ李倩］生成销售发票 步骤二：由销售部［LQ李倩］审核发货单执行【业务工作】－【供应链】－【销售管理】－【销售发货】命令，打开【发货单】窗口。通过点击［ 　　　 ］按钮，浏览找到已经根据销售专用发票自动生成的发货单，该发货单由系统自动进行审核操作。 步骤三：由仓储部［LW李伟］生成并审核销售出库单执行【业务工作】－【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【销售出库单】命令，打开【销售出库单】窗口。单击［　　 　　］按钮，系统打开【查询条