物业目标管理责任书.docx

物业目标管理责任书 第一部分总则 一、 为提高工作绩效，促进经营管理，充分发挥管理人员的主观能动性，特制定目标管 理责任书。 二、 目标管理责任书主要是为了明确高层管理人员的经营管理目标及相应的责、权、利。 三、 目标管理责任书对责任人的关键业绩指标进行考核，并根据本责任书第二部分的关 键业绩指标要求按月对有关数据进行统计，年度进行综合考核。 四、 考核内容包括六大项：（一）经济效益指标：主要考核各项经营指标完成情况；（三） 服务质量指标：主要考核业主对管理处各项工作的满意度；（三）安全保障指标：主要考核保 安、消防管理及设备保养等工作的开展质量与效果；（四）质量控制指标：主要考核日常经营 管理工作的质量控制状态；（五）团队建设指标：主要考核管理处日常人事管理及梯队建设成 效；（六）考勤管理指标：主要考核管理责任人对员工的考勤管理，特别是节假日及年休假的 加班费监控情况。 第二部分考核指标与奖励办法 一、经济效益指标： 1、 考核利润：即可控利润，其计算方式为： 考核利润二会计分部报表利润-（不可控收益-不可控成本） 本责任书称〃不可控〃，是指管理责任人在考核期间的权责范围内，既无法准确预见，又 不能有效控制。反之，可准确预见或者能有效控制的，则为〃可控〃。 不可控收益包括但不仅限于：公司调整收费标准时所产生的差额收入，促销活动产生的 收入减免等； 不可控成本包括但不仅限于：非办公设备的固定资产折旧与无形资产摊销、公司因经营 管理需要而增加员工编制所产生的工资福利费用、不可控收入产生的税费、公司统一组织的 广告宣传活动费用与工程维保费用等。 2010年的考核利润年度定额为 元，超过考核利润定额的，按超额 完成额的1.5%计提奖金；扭亏为盈的，再按盈余额的5%计提奖金。 2、 经营收入：指公司的可控经营收入。 1） 2010年的经营收入年度定额为 元。各经营项目的具体定 额详见臻佳物业经营收入预算表。 2） 创收业务：在公司制度允许的情况下，诸如摊位费收入、宣传费（不包括电梯广告费） 等经营收入。未列明的项目，由管理处根据业务性质，书面报公司批准后，可作为创收业务 项目。创收业务不设指标，也不计入公司考核的经营收入，而是按所产生的经营收入总额的 2.5%计提业务提成，该提成的50%由经营班子自由支配，其余50%则必须使用到员工的福利或 奖励方面。 3、 成本费用：指公司的可控成本费用 2010年的成本费用年度定额为 元，成本费用率定额 为 。成本费用总额与成本费用率同时低于定额时，按节约成本费用总额的 1%计提奖金（此处所称的〃节约成本费用总额〃不包含已按费用单项计提了奖金的费用项目节 约额）。另外，全年水电费定额 万元，节约支出部分按2%计提奖金，该奖金的50% 责任人自由支配，其余50%需按实际节约情况分配给会所负责人和工程负责人支配。各费用 项目的具体定额与定率详见费用预算表。 4、 资金回笼率：指各项经营活动中货币资金实收金额占应收金额的百分比。 1） 住宅、车位管理费、代垫水电费及滞纳金等资金回笼率定额：全年平均90%及以上， 且考核期间须保持租约递增态势。月度资金回笼率最低不能低于85%，到12月份时须达到95% 或以上。月度资金回笼率达不到该最低限度时，没低1%，扣减该项目按全年平均收费率计算 的初始年度评分1分。 其中：应收金额不包含考核期间因特殊原因，经公司领导审核批准延期或暂不收取部分 的金额，但包含延期后再到期部分的金额；实收金额按相同口径核算（不包括已经计提奖金 的前欠回收金额）。 2） 考核期内不能及时回收的资金，超过3个月的，按逾期未收回金额的0.5%扣罚，超 过6个月的，按逾期未收回金额的1%扣罚。 收回考核期以前的欠费（不包含延期后再到期部分，下同），不计入当期的实收金额。如 属上一年度的，按收回金额的0.5%计提奖金；上年度以前的，按收回金额的1%计提奖金。 二、服务质量指标： 主要是小区的业主满意度。考核期间，小区业主满意度年度平均定额：85%及以上。小区 业主满意度由公司质量控制小组负责调查与统计。 三、安全保障指标： 1、 保安管理：主要考核小区保安队伍的日常管理规范 2010年度的考核定额：无恶性案件或事故（公安部门立案的刑事案件或群体突发事件）， 一般案件或事故每季度不超过1起，全年不超过3起。 2、 设备管理：主要考核小区设备的日常维护及完好状况。 2010年度的考核定额：设备运行良好，无重大责任事故，一般事故每季度不超过1起， 全年不超过3起。 3、 消防管理：主要考核小区消防设施完好状况、消防训练的开展情况以及消防监控的合 理有效性。 2010年度的考核定额：消防设施完好适用，消防训练按计划正常开展，无重大火灾事故 （消防部门出警）。 四、 质量控制指标：主要由公司质量控制小组考