供应商风险评估报告.pdfVIP

文件名称 供应商及物料采购选择风险评估报告 文件编号 SMP.QA—ZG-017 起 草 人 起草日期 年 月 日 审 核 人 审核日期 年 月 日 批准日期 年 月 日 批 准 人 执行日期 年 月 日 颁发部门 质量管理部 版 本 号 01 分发号 分发部门 质管 验 生产 车间 办公 财务 供销 设备 分发数量 2 0 0 0 0 0 1 0 目的 确认供应商审计的范围及程度，识别供应商及物料采购选择质量 风险,对风险进行分级,根据等级大小，进行分析、评估,确保关键风险 要素能够得到有效控制，以降低供应商带来的质量风险，并为及时更 换供应商提供依据。 范围 公司生产品种所涉及的原辅料、包材的供应商均在此风险评估的 范围内,重点是评估供应商的质量管理体系和所采购物料的风险等 级。 责任 质量管理部、供销部 内容 1 供应商风险评估：包括质量保证能力评估、供货历史评估、维 护性评估。 2 采购物料风险评估：分为关键性物料、影响产品质量物料、不 影响产品质量物料等三级质量风险评估. 3 风险评估小组组员及职责 第 1 页 共 14页 成员 姓名 部门 职务 职责 组长 质量部 部长 质量保证能力的评估。 组员 质量部 QA 供应商有效资质的评估。。 组员 质量部 QA 供货历史的评估。 组员 供销部 采购员 与供应商联系,为质量部评估提供保障。 4 风险评估程序 启动质量风险管理 风险 风险识别 评估 风险分析 不接受 风险评价 风 险 风 信 风险 险 息 控制 风险降低 管 沟 理 通 接受风险 具 质量风险管理过程的结果 风险 回顾