9000质量体系认证文件控制程序2 - 质量管理.docxVIP

手续，填写《文件借阅记录》，借阅人必须在指定日期内归还所借文□公司代号/程序文件代号—序号，其中QP 手续，填写《文件借阅记录》，借阅人必须在指定日期内归还所借文 □公司代号/程序文件代号—序号，其中QP英文为程序文件的代码 经技术部经理审核，副总经理批准发布。4．5文件的发放4．5． 文件的编写和审批4．4．1质量手册由公司企管部组织编写，总经 1． 目的 对质量管理体系文件进行控制， 确保本公司在质量管理体系中顺 利运行，以及相关场所能得到相应文件的有效版本。 2． 范围 适用于质量管理体系中有关文件的控制和管理。 3． 职责 3．1 本公司质量管理体系文件由企管部负责控制和管理。 3．2 本公司技术文件由技术部控制和管理。 3．3 本公司各部门专用文件由相关部门自身管理。 4． 文件控制要求 4.1 文件的分类： a) 质量手册（包括形成文件的质量方针和质量目标的声明）； b) 程序文件 c) 作业类文件（如作业指导书、操作规程、技术文件等）； d) 管理性文件 e) 质量记录（含标准要求的记录和本公司认为需要的） f) 外来文件（包括适用的法律、法规、国标、行标等文件） 4.2 文件的编号 所有与质量体系有关的文件必须按规定进行编号 4．2．1 质量手册的编号规定 XXX/QM —2003 件的编号所有与质量体系有关的文件必须按规定进行编号4．2．1态采用??分别表示第一次修订、第二次修订、第三次修订。4．4记录文件编号的规定XXX/QR—□□—□□公司代号/质量记录销毁文件记录》，需保留文件时，加盖“保留”印章，归档保存。4公司代号 件的编号所有与质量体系有关的文件必须按规定进行编号4．2．1 态采用??分别表示第一次修订、第二次修订、第三次修订。4．4 记录文件编号的规定XXX/QR—□□—□□公司代号/质量记录 销毁文件记录》，需保留文件时，加盖“保留”印章，归档保存。4 4．2．2 程序文件编号的规定 XXX/QP —□□ 公司代号/程序文件代号—序号， 其中 QP 英文为程序文件的代码。 4．2．3 作业文件编号的规定 XXX/WI —□□—□□ 公司代号/作业文件代号—部门代号—序号， 其中 WI 是英文 Work Intraductions 的简称，为作业文件代码。 4．2．4 质量记录文件编号的规定 XXX/QR —□□—□□ 公司代号/质量记录代号—部门代号—序号，其中 QR 是英文 Quality Records 的简称，为质量记录的代码。 4．3 文件控制状态 4．3．1 “受控”文件的要求 文件发放前，必须盖有“受控”印章，当此种文件失效或作废时， 应立即通知文件所持有者，统一收回，统一销毁或者盖“作废” 印章，妥善保管。 4．3．2 “非受控”文件的要求 此种文件更改和作废，不必通知该文件所持有者。 4．3．3 文件的修订状态要求 文件的修订状态标识采用“版本状态/修订状态”，其中版本 并负责发放，技术文件由技术部确定发放范围，并负责进行发放。4．8外来文件的控制收到外来文件时，应由企管部建立《外来文件清．7文件保存、借阅、复制4．7．1文件编制审批后原版由公司企受控”文件的要求文件发放前，必须盖有“受控”印章，当此种文件状态采用 并负责发放，技术文件由技术部确定发放范围，并负责进行发放。4 ．8外来文件的控制收到外来文件时，应由企管部建立《外来文件清 ．7文件保存、借阅、复制4．7．1文件编制审批后原版由公司企 受控”文件的要求文件发放前，必须盖有“受控”印章，当此种文件 修订状态采用 1、2、3、??分别表示第一次修订、第二次 修订、第三次修订。 4．4 文件的编写和审批 4．4．1 质量手册由公司企管部组织编写，总经理批准发布。 4．4．2 程序文件由企管部组织各部门编写， 经管理者代表批准发布。 4．4．3 作业文件由各部门组织编写，经企管部经理审核，副总经理 批准发布， 技术类作业文件由技术部组织编写，经技术部经 理审核，副总经理批准发布。 4．5 文件的发放 4．5．1 质量手册、程序文件、管理文件由企管部根据需要确定发放 范围，并负责发放， 技术文件由技术部确定发放范围，并 负责进行发放。 4．5．2 受控文件发放前依据 4.4 批准，统一编写颁发号，由企管部 填写《文件发放、回收记录表》记录，履行双方签字手续。 4．5．3 管理文件发放前依据 4.4 批准，分发到所需部门，企管部做 好《文件发放、回收记录表》记录，履行签字手续。 4．5．4 技术文件发放前依据 4.4 批准，分发到所需部门，由技术部 填写《文件发放、回收记录表》，并履行签字手续。 4．6 文件的修改 4．6．1 文件在实施过程中，经过评审需要修改时，首先由编制部门 或使用部门填写《文件更改申请单》