内部控制制度采购及付款循环资料.docx

内部控制制度采购及付 款循环资料 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】 【最新资料,Word 版，可自由编辑！】 文件履历纪要页 文 件管理代表发 行 单 文 件 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次0修 订 内 容 核准 权责 版次 0 第 1 版（新发行） 总则 1.1. 制定目的 为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「采购及付 款循环」（Purchase ）程序，能有所