《内部控制监督检查实施细则》.docxVIP

某 有 限 公 司 内 部 控 制 监 督 检 查 实 施 细 则 目 录 HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK \l br1513 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为规范某有限公司（简称“公司”）内部监控（简称“内控”） 监督与检查活动，及时发觉公司内控缺陷，提出和实施改进方案， 保障内控工作的日常运行和正常开展，依据《公司法》、《证券法》 、《会计法》、《企业内部监控基本规范》及其配套指引、《证 券交易所股票上市规则》、《证券交易所上市公司内部监控指 引》等法律法规及规范性资料文件的规定，并结合公司的实际状况，将原 《某有限内部监控检查制度》修订为 《公司内部监控监督检查实施细则》（简称：“本细则”）。本细则 为内控管理配套制度之一。 第二条 适用范围 本细则适用于公司本部、分子公司开展内控