目标成本体系、适配标准及限额指标宣贯会20200616_20200619132720.pptxVIP

目标成本体系、适配标准及限额指标宣贯会 苏州公司成本部 2020年6月19日 目 录 一、 目的和意义 二、 成本指标体系 三、 费用适配标准 四、产品配置指标 五、 总结和计划 第 一 部 分 目 的 和 意 义 一 、 目的 为明确城市公司的产品及限额导向 ， 逐步引导直接开发成本与产品标准的更加合理匹配 ， 苏州公司成本部在领导的指导下 ， 以现有项目经验数据 、 战略采购 、 价值库研究 ， 参考标杆房 企相关数据 ， 经综合分析后 ， 编制了 《 目标成本体系 、 适配标准及限额指标 》 。 该标准已汇报股份 ， 拟于本月开始实施 ， 后期根据实施过程的问题逐步补充修改完善 ， 确 保 品 质 与 成 本 适 配 , 持 续 成 本 精 细 化 管 理 。 二 、 意义 1 、 城市公司管理层能清晰地了解到直接开发成本水平 ， 以便整体管控 ； 2 、 城市公司投资部能在前期根据公司利润率要求 ， 据此提高可拓展项目的维度和精度 ； 3 、 城市公司设计部能根据项目定位 ， 在可研和方案阶段 ， 根据 《 产品配置管控指标 》 开 展带条件设计 ； 第二部分 成本指标体系 一 、 经济指标 产品定位 、 基本规划指标 二 、 费用汇总 未来系 、 城市系和四季系直接开发成本汇总表 三 、 一级科目费用 项目建设前期费用 、 基础设施建设费 、 各业态建安费用 、 地下室建筑安装费用 - 5 - 地下室 业态1 业态2 业态3 业态4 业态5 业态6 业态7 业态8 业态9 业态10 25~33 高层 12~18 高层 8~11小高 层 公寓 LOFT公 寓 多层 甲级写字 楼 临街商铺 商场 （mall） 酒店（五 星级） 基本信息 建筑面积 48500 13200 8640 5280 25000 25000 3360 25000 2500 30000 30000 户数(户)（地下室填人防面积） 13480 120 72 44 550 550 24 层高(m) 3 3 3 3.3 4.5 3 4.5 4.5 4.5 6/4.5 层数 25~33 12~18 8~11 25 25 6 28 2 5 15 售楼处前场面积 售楼处后场面积 展示区样板房 公区装修工程 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 600 2000 1500 户内装修工程 6500 总用地面积(含代征用地)（㎡） 60,000 净用地面积（㎡） 60,000 容积率 2.00 建筑物基底面积（㎡） 9,000 总建筑面积（㎡） 168,500 建筑密度 15% 计容面积（㎡） 120,000 园林景观面积（㎡） 51,000 可售面积占总建面比例 70.03% 总可售面积（㎡） 118,000 配套面积 2,000 住宅可售面积占总建面比例 1、产品定位 2、基本规划指标 一、经济指标（指标假设模型） 产品系列 城市系 不含ABS直接开发成本统计表 地下室 公共配套 25~33高层 12~18高层 8~11小高层 公寓 LOFT公寓 多层 未来系 4468 4063 3919 3847 3798 4232 4364 3886 城市系 4551 4313 4117 4078 4021 4370 4526 4113 四季系 4585 4770 4430 4359 4321 4718 4870 4393 城市系和未来系差异 83 251 198 232 223 138 162 227 四季系和城市系差异 34 456 313 281 300 347 345 280 12~18高层摊地上可售成本边际分析表 可售比 65% 68% 69% 70% 71% 72% 75% 序号 -5% -2% -1% 0 1% 2% 5% 地上成本 4241 4254 4258 4262 4267 4272 4285 地下成本 4680 4727 4744 4762 4782 4802 4866 摊地上可售单方成 本 6761 6478 6390 6303 6220 6139 5907 边际影响 458 175 86 0 -83 -164 -397 二、直接开发成本汇总——差异分析表 6 - - 序号 科目名称 地下室 公共配套 25~33高 层 12~18高层 8~11小高 层 公寓 LOFT公 寓 多层 甲级写字 楼 临街商铺 商场 （mall） 酒店（五 星级） 48500 2000 13200 8640 5280 25000 25000 3360 25000 2500 30000 30000 单方造价 （元/㎡） 单方造价 （元/㎡） 单方造价 （元/㎡） 单方造价 （元