安全标准化所需文件、记录清单.doc

安全标准化所需文件、记录清单 ?法律法规与标准（A1） 序号 标准条款 文件、记录名称 保存期 1 1.1 识别和获取 适用的法律法规清单 2 文件和资料发放记录 3 适用的法律法规更新记录 4 适用的法律法规宣传及培训（含计划、试卷） 5 上级来文一览表 6 1.2 符合性评价 符合性评价报告 7 不符合项整改计划 8 不符合项整改完成报告 安全标准化所需文件、记录清单 ?机构和职责（A2） 序号 标准条款 文件、记录名称 保存期 1 2.1 方针目标 安全生产方针（文件汇编） ? 2 各级组织的安全生产目标责任书 ? 3 年度安全生产工作计划 ? 4 安全生产责任制考核实施细则 ? 5 年度安全生产目标考评记录 ? 6 安全生产目标考核奖惩记录 ? 7 安全责任制考核记录 ? 8 安全责任制评定记录 9 2.2 负责人 主要负责人履职情况报告 ? 10 执行安全标准化的文件 ? 11 安全标准化的要素划分 ? 12 安全标准化的实施方案 ? 13 主要负责人组织或参与安标活动的记录 ? 14 主要负责人作出的安全承诺 15 安委会会议记录 16 领导干部带班记录 17 领导干部带班执行情况考核 18 2.3 职责 安全职责汇编 ? 19 安全责任制考核台帐 ? 20 2.4 组织机构 成立安全生产管理机构的文件 ? 21 关于建立建全治安保卫组织机构的文件 22 人员任命文件 23 安全生产管理网路图（含文件） ? 24 2.5 安全生产投入 安全生产费用台帐 25 工伤保险参保手册 ? 安全标准化所需文件、记录清单 ?风险管理（A3） 序号 标准条款 文件、记录名称 保存期 1 3.1 范围与评价方法 风险评价控制管理制度 ? 2 3.2 风险评价 作业活动清单 ? 3 设备设施清单 ? 4 组织开展风险评价的文件 ? 5 风险评价会议记录（含签到表） ? 6 各类风险评价记录 7 风险评价报告 ? 8 3.3 风险控制 重大风险控制清单 ? 9 风险培训教育计划和记录 ? 10 3.4 隐患排查与治理 隐患排查与治理台帐 ? 11 隐患排查整改通知单 ? 12 重大隐患项目档案 13 3.5 重大危险源 无 14 3.6 变更 变更申请表 15 变更验收表 16 变更过程的风险分析表（见3.2.6） 17 变更风险的控制措施 3.7 风险信息更新 18 3.8 供应商 合格供应商档案 19 合格供应商名录 20 采购风险识别评价（见3.2.6） ? 安全标准化所需文件、记录清单 ?管理制度（A4） 序号 标准条款 文件、记录名称 保存期 1 4.1 规章制度 规章制度的审定、签发通知（见2.1.1） ? 2 规章制度汇编 ? 3 4.2 操作规程 操作规程的审定、签发通知（见2.1.1） ? 4 操作规程汇编 ? 5 4.3 修订 文件发放、回收记录。 ? 6 文件更改通知单 ? 7 文件销毁记录 8 文件评审、修订记录 9 规章制度的评审报告 10 操作规程的评审报告 ? 安全标准化所需文件、记录清单 ?培训教育（A5） 序号 标准条款 文件、记录名称 保存期 1 5.1 培训教育管理 全员安全培训教育目标和要求 ? 2 培训教育需求 3 年度安全培训计划 4 安全教育培训台帐 5 员工培训教育档案 6 培训记录表（含考试成绩统计） 7 培训效果评价表 8 培训教育改进措施 9 5.2 从业人员岗位标准 从业人员岗位标准 ? 10 从业人员上岗能力评价 ? 11 5.3 管理人员培训 安全管理人员、特种作业人员台帐 ? 12 5.4 从业人员培训教育 新职工三级安全培训教育台帐 ? 13 培训资料汇编 ? 14 培训试卷汇编 15 员工三级培训教育登记卡 16 5.5 其他人员培训教育 外来人员安全教育卡 17 外来施工人员（承包商）安全教育卡 18 职工转岗安全教育卡 19 5.6 日常安全教育 管理部门安全活动计划 20 管理部门安全活动记录 21 班组安全活动计划 22 班组安全活动记录 23 安全活动月方案 ? 安全标准化所需文件、记录清单 ?生产设施及工艺安全（A6） 序号 标准条款 文件、记录名称 保存期 1 6.2 安全设施 安全设施台帐 2 安全设施定期维护保养记录 3 6.3 特种设备 特种设备注册登记台帐 4 特种设备作业人员登记台帐 5 电动葫芦维护保养记录 6 锅炉维护保养记录 7 厂内机动车辆维护保养记录 8 压力容器维护保养记录 9 特种设备检查表（见A11） 10 6.4 工艺安全 工艺操作规程（见A4） 11 开停车安全检查表 12 开停车方案 13 6.5 关键装置及重点部位 关键装置及重点部位台账 14 关键装置及重点部位档案 1