003成品仓库及出货管理指引.docxVIP

xxx电子上海有限公司XxxxxELECTRONICSHANGHAICO.,LTD文件编号：XWI-PM-003成品仓库及出货管理指引文件名称

xxx电子上海有限公司

XxxxxELECTRONICSHANGHAICO.,LTD

文件编号：XWI-PM-003

成品仓库及出货管理指引

文件名称

版次：A

页数：第PAGE1页，共2页

编制审核批准编制日期：2009年6月11日

编

制

审

核

批

准

编制日期：2009年6月11日

修订日期：

年

月

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副本：（副）总经理、管理者代表、品保部、技术部、业务部、生产部、生管部

目的

规范成品仓库线材进出流程；确保交付客户的线材符合客户要求

适用范围

进出成品仓的所有线材

职责

生产部负责开具成品线材入库单

品保部负责入库检验、出货检验及退货检验

生管部负责成品线材的入库及发货

业务部负责客户退货的协调

内容

成品入库控制

生产部将所生产线材搬运至成品待检区并开好成品入库单(PM-009)；

品保部根据成品入库单对待检区成品的质量进行检验,并将检验结果记录在成品入库单上，如出现质量异常则按不合格品处理程序处理；

生管部根据入库单对检验合格线材的数量进行核对，并将实际数量记录在成品入库单实收数量栏，签收后将成品入库单存根联交还生产部，财务联交财务部，仓库联留存作帐；

生管部将签收成品线材搬运至成品仓库并归位放置。

托外加工之成品的入库，开进货单（PM-005）。

储存管理

仓库应做好防潮防腐防火防辐射工作，仓管员必须接受防火防潮等方面的培训；

仓库内成品线材的放置以货架为主要放置工具，除待发线材外，所有非箱装线材必须放置在货架上；

所有线材的放置都应有必要的标识，而且标识应明显、明了，仓库内的货架应有统一的编号，以便于线材的查找；

仓库内库存线材放置时间达到6个月应重新进行质量检验，检验合格之线材应注明有效期限；

仓库应定期进行盘点，主要有月末盘点、季度盘点、年终盘点。

出货控制

输单员根据订单交期打印出货通知单，交成品仓库仓管员安排备货；

送货员根据出货通知单将所备线材放置于出货区，放置待检标识，并将实际备货数量填写在出货通知单上，交OQC检验，需附检验报告时OQC必须及时将检验报告写好交发货员；

备货检验如有不合格线材必须重新备货，发货员将检验合格线材数量通知输单员；

输单员根据实际备货情况安排送货车辆，并打印送货单（PM-005），交仓管员安排发货;

仓管员接到送货单后通知警卫核对备货数量，数量规格无误后方可装车，经销售主管和经理签字后方可送货；

送货单必须根据上述发货流程由不同责任人签字，签字顺序为

制单人 仓库 警卫 销售主管 经理

客户退货控制

由于质量原因或规格数量错误，经我司品保部确认后可办理退货；

需要退货时业务部应通知生管部接受客户所退线材，如无业务部通知而客户坚持退货时，送货员应及时与业务部联系，经业务部认可后，送货员方可接受客户退货；

送货员将客户所退线材拉回后，将客户退货单和所退线材交仓管员；

仓管员接到退货后暂按不合格品处理放置于成品不合格区域并开退货验收单（PM-015），通知OQC对退货进行检验，如确实属于不合格线材则放置不合格成品区，品保员提请报废时，仓管员开具报废申请单（QA-022），退货经品保检验如仍有客户接受，则放置于成品仓并标识清楚。

如客户需换货而无退货单时，我司仍按以上退货程序办理退货，为客户送更换线材时开送货单。

相关表格

《成品入库单》 (表格编号：PM-009)

《送货单》 (表格编号：PM-007)

《退货验收单》 (表格编号：PM-015)

《报废申请单》 (表格编号：QA-022)