社区居家养老的项目合作的方案汇东置业（20页）.pptx

社区居懿蠶务项目;、行业背景;、政策背景;三、企业背景;三、企业背景

北京颐养资产管理有限公司;三、企业背景;■;五、运营模式;五、服务输出;六、服务人数及转化率预估;六、服务人数及转化率预估;七、财务分析

以汇东星城为例;七、财务分析;七、财务分析

以汇东星城为例

2H项按照选定个400m’的物业架空间照料屮心1个.设45张「!托涞位.服务133名兴户进行时苏颅算，成木的构成模块：主营业务成本、上芭业务税金及附加1讶业费川、矜现费HT財芥费HL所得税;七、;七、财务分析

以汇东星城为例

2.盈亏平衡(损益)分析

假设单位变动成本及固定成本均不变动情况卜，每门毎人平均收入为87746元/133人=660元，达到保木的服务人数27.92/J/(660元/门*12/1/10000-0.338)=61人。

保本点收入额为：61人660元/月*12个月=483120元/年

服务人员捉成按收入10%il■算，预佔1052952*W%=105295.2元

利if扣1052952-483120-105295=464537允;八、风险分析

（一）可能面临的风险因素

1.投资凤险。4:要是资金的投入和汇报比上。养老服苏产收扣比很多回报率商的产业來说其冇投入高、回报期长、盈利风险大的特征。

2.财产风险，社区店家荞老服务中心、日间照料+心所提供的眼务必须以汽种财产为基础和依托，包括-挂尚价的康复没施、场所固定资产、入住个人财务等。如果服务机构管理疏忽就可能引发财产损失，这部分损失无疑加珉机构的运背成本。

3.法律风险，遇到法律及案件诉讼。纠纷案件不仪会对机构的运苒带來经济卜_的损失而FI产生一定的负而影响，长远来看会使机构的运营成本加人，

4-意外伤軎风险，老年人木身的特殊性，円常眧料中存在着岛风险，老人因为疏忽发生的扭伤、烫伤、擦伤等这些比较轻微的龙故，此外还可能会发屯比较严取的灾发疾祸、a杀等威胁生命的事故。引起总外伤害的因去攰比较钇杂的，既包拈老人本守的原闵，也报货机构本身服务操作过失造成的。;八、风险分析

（二）风险防控措施

1.了解国家、地方针对社区居家养老服务机构颁布制定的荇项政策，调研了解己经在运营的机构的基木运昔状态，找准定位，减少肓H投资带來的风险。

2.增强机构的法摔葸识，在入住???同的设计卜.，定要明晰化，在同入住老人签订合间之前一定要严格的按照评估机构的评估结果签汀，以防为tl后的服务造成不必耍的麻烦和纠纷，

3.健全管理体系，加强监管，防范安全卓故。

4.通过保险转嫁风险。利用保险转嫁养老机构的风险是、个比较好的选择，在提iU风险方案总识的族础上，根裾机构自身的实际惝况以及现实耑要选抒合适白己的险种，降低发生损失的槪率和损失程役以减少服务机构的损失。