ISO9000内审培训课程.ppt

3、审核实施首次会议现场审核审核小组会末次会议3、审核实施3.1首次会（见面会）的日程和内容：1、会议由审核组长主持，审核组和被审核方管理者参加；2、确认审核目的、范围和依据；3、确认审核日程计划、介绍审核员分工和末次会的时间；4、说明审核的方法，强调抽样的风险；5、确认被审核方的陪同人员和职责；6、介绍不符合项的分类和汇报的方法；7、征求被审核部门对内审工作的意见；8、请高层领导讲话。3、审核实施3.2现场审核：1）现场审核是审核员寻找客观证据的过程，是内审中重要的环节，审核中应注意以下几点：√审核组长要控制审核过程；√审核采用抽样进行；√选择的样本要有代表性；√依据核查表进行现场审核，偏离时应小心谨慎；√从问题的各种表述形式寻找客观证据；√发现不符合项时追溯的深度和范围要适宜；√与被审核方负责人共同确认不符合的事实；√始终保持客观、公正和有礼貌。3、审核实施3.2现场审核：2）审核的路线：√自上而下——自下而上√正向——反向√按要素√按部门3）审核方法：√与被审核方交谈；√观察