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财务部预算会计任务绩效考核指标

指标类别 指标项

预算工作组织有效性

预算控制效果

提交预算执行分析报告次数

预算执行分析报告质量

院年度资金支

权重 考核目的

保证预算工作顺利进行

充分发挥预算的控制职能预算执行分析的例行工作正常开展

监控预算执行

考核内容/方法

预算组织不及时次数[ ]次，工作计划安排合理

控制预算执行的整体偏差率[ ]%

提交预算执行分析报告次数[ ]

次

预算执行分析报告反映问题数量以及问题的重要程度

考核人

出计划编制及 计划及时制定 计划制定不及时次数[ ]次

任务绩效

时性

财务部

（100%）

院年度资金支出计划质量

保证资金的调配

资金计划切合实际，反映了基层和职能部门的业务要求

长

月度现金流量

及时反映现金

现金流量表编制不及时次数[ ]

表编制及时性

流量

次

月度现金流量表准确性

年度资金计划执行分析报告及时性、质量

重要任务完成情况

备注

保证现金流量信息准确

总结年度资金使用问题

上级下达的重要任务

现金流量信息出现问题次数[ ]次年度资金计划执行分析不及时次数

[ ]次，分析报告揭示问题数量以

及问题重要性

期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成

需要更多的KPI指标，请到www.******.