分解版大型医院巡查细则 - 规章制度.docx

成立机构、责任到位、实施病种数量、遵照国家卫生计生委标准或结购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪机关查处向本单位或第三方调解机制的衔接；4.“三防”系统建设达标情况；

成立机构、责任到位、实施病种数量、遵照国家卫生计生委标准或结

购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪机关查处向本单位或

第三方调解机制的衔接；4.“三防”系统建设达标情况；5.探索

规定提取坏账准备；4.库存物资及药品要按照“计划采购，定额定

责任部门、责任人

附件5

内蒙古自治区大型医院巡查细则（最新分解版）

第一部分反腐倡廉建设

自查要点

1.反腐倡廉建设总体情况。

自查内容及要求

1.是否制订贯彻落实《中共国家卫生计生委党组贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划的实施办法》的工作计划，细化工作目标和措施；

2.是否建立惩防体系建设领导小组并经常研究反腐倡廉工作；

3.是否落实党风廉政建设责任制和医疗卫生纠风工作责任制，建立健全主要负责同志负总责，领导班子其他成员根据分工抓好职责范围内工作任务的领导体制和工作机制；

4.是否把惩治和预防腐败体系建设纳入整体工作之中，与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，是否制定具体工作计划和方案及组织实施情况；

5.领导班子主要负责人是否履行第一责任人职责，做到重大问题亲自研究，重要环节亲自督办，困难问题亲自帮助解决；

6.是否设立纪检监察组织机构，人员配备是否与岗位要求、医院任务相匹配，具备开展工作的良好条件；

7.是否严格执行中央八项规定精神；

8.是否推进反腐倡廉教育，通过开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，不断夯实干部职工廉洁从政（业）的思想道德基础；

9.是否切实加强制度建设，以规范权力运行为重点，针对“权、钱、人、项目”等重点环节，制定一系列规定和实施细则，形成较为完备的制度体系，并认真执行；

10.是否认真开展廉洁风险防控工作，建立风险防控信息平台，实现对管理权力和医疗

责任领导自查结果（亮点

与不足）

纪检办、王美珍杨学军

2.健全完善决策机制。

服务廉洁风险的动态监控。

1.是否建立健全党委（总支或支部）、行政领导班子议事规则和工作规则，落实“一把手”末位发言制；

2.是否建立“三重一大”事项集体讨论决定制度，会议纪要向本单位干部职工公开并及时上报；

党政办、张瑞芳温树正

党政办、张瑞芳温树正

1

疗保险制度、新型农村合作医疗制度框架内，医院是否建立与实施双行相关培训情况（培训内容应当包括：临床路径基础理论、管理方法导医疗器械临床安全管理和监测工作；2.

疗保险制度、新型农村合作医疗制度框架内，医院是否建立与实施双

行相关培训情况（培训内容应当包括：临床路径基础理论、管理方法

导医疗器械临床安全管理和监测工作；2.制定医疗器械临床使用安

坚持“统一领导、集中管理”的财务管理体制；4.内部审计机构健

自查要点自查内容及要求责任部门、

责任人

责任领导自查结果（亮点

与不足）

3.是否建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制：党政办、张瑞芳温树正领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员

不同时分管人事、财务、物资采购工作；

3.治理商业贿赂情况

4.加强医德医风建设情况。

4.是否建立健全民主决策制度，事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项经职代会审议通过，专业性较强的重要事项经过专业委员会咨询论证。1.是否在干部职工中开展纪律法制教育和警示教育，组织学习商业贿赂相关法律法规，利用发生在本系统本地区本单位的典型案件开展警示教育；

2.是否加强对重点部门和关键岗位人员的监督，建立财务、基建、药剂、信息、采购等部门负责人定期轮岗交流制度；

3.是否加强处方权监管，严格落实药品用量动态监测和超常预警制度、不当处方院内公示和点评制度，推行阳光用药，加强统方管理，是否对信息系统中的药品、耗材使用信息实行加密管理，健全内部制衡机制，严格统方权限和审批程序，安装反统方软件等信息化手段防范非法统方；

4.是否落实医药购销廉洁协议制度；

5.是否落实医药购销领域商业贿赂不良记录制度，对经执法执纪机关查处向本单位或工作人员行贿的企业或个人名单，及时如实上报卫生计生行政部门。

1.是否加强医德医风教育，培养树立先进典型，弘扬新风正气；

2.是否建立完善医师执业考核制度，制订《医师定期考核管理实施细则》并组织