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持续改进内审检查表表单模板全套

体系审核检查表

审核员

涉及过程

MP03持续改进

审核日期

被审区域/接待人

过程类型

MP

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

1

持续改进的过程是否形成文件？（包括问题解决的过程和防错方法使用的过程）文件规定是否符合标准的要求？

10.1

10.2

10.3

过程文件化，符合标准要求

2

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

5.1

部门主管能清晰描述职责和权限

3

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2

7.2

7.3

7.4

4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1

7.1.3

7.1.4

资源充分

5

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2

7.1.5

指标有测量跟踪，对未达标的指标采取后续改善措施弥补

6

过程的风险和机遇是否识别？

6.1

7

收集的信息和数据是否经过分析？

各部门主管负责数据的分析处理

8

当出现不符合的指标项目是否进行分析和改进纠正？

10.2

对不符合指标采取分析纠正措施

9

日常的或重大的持续改进项目的实施结果是否有效？

10.3

10

是否