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合肥车桥有限责任公司

程序文件

文件编号 JACCQ/QP-19

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关键工序和特殊工序控制程序

发布日期修订日期

2004年4月27日

页码

2009年10月10日

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目的

关键工序和特殊工序管理程序

为使产品的关键和特殊工序处于受控状态，以确保产品质量符合规定的要求。

适用范围

本程序适用于公司内关键和特殊工序的质量控制。

职责

分管领导对本程序的实施负领导责任。

工艺研究部是本程序的归口管理部门，其职责：

确定公司的关键和特殊工序；

对关键工序和特殊工序进行质量分析，确定影响质量的主导因素，组织工艺人员编制关键工序和特殊工序的各类作业指导文件；

协助生产车间/分厂技术质量组进行质量问题的分析；

协助生产车间/分厂技术质量组加强对关键和特殊工序的重点控制。

质量保证部协助工艺研究部确定关键工序和特殊工序；

质量检验部负责对关键和特殊工序处质量特性进行检测，并提供检测报告。

生产车间执行关键和特殊工序；

人力资源部负责关键工序和特殊工序人员的培训。

工作流程图

关键工序和特殊工序文件管理工作流程

责任部门

工作流程

质量记录

工艺研究部

质量控制点明细表

质量保证部

确定关键工序

和特