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目标(2018)
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XX机械有限公司
1目的
对质量体系过程进行监视和测量，以确保过程的符合性和效率，确保质量目标的实现。
2范围
体系所规定的所有过程。
3职责
3.1总经理负责各部门运行过程的监视。
3.2总经理对公司目标的完成负责，各部门主管对本部门目标的完成负责，各车间主管对本车间目标的完成负责。月度目标必须在当月完成，季度目标必须在当季完成，年度目标必须在当年完成。总经理指定人员或亲自进行目标完成情况的考核。
4程序
4.1过程的监视
4.1.1对公司的质量管理体系，总经理负责组织实施每年至少一次的质量管理体系审核，对体系运行的符合性、有效性和
充分性进行监视。具体执行《内部质量体系审核程序》。
4.1.2对各职能部门负责的主要过程，如采购、文控、人力资源、销售、品管等过程，总经理用不定期工作检查的方式进
行监视，以确保过程运作的符合性，对发现的问题责令责任人员采取纠正和预防措施。
4.1.3对产品或过程的特殊特性应用控制图(具体参照各产品的控制计划)，对过程的走势进行分析，发现不良的运行趋
势应立即分析原因，采取纠正措施。
4.2过程的测量
4.2.1各职能部门按规定的周期统计本部门的质量目标实现情况，并上报给行政部，部门目标及测量方法见下表:
过程编号
过程名称
部门
绩效指标项目
指标值
分类
计算方法
采取管理措施
表单名称
考核周期
顾客要求评审与处理
销售部
合同及评审及时率
48小时内评审的订单数÷订单总数×100%
制定《合同评审程序》，在规定时间内进行合同订单的评审。
交付业绩监控记录表
月
设计和开发
技术部
样件完成及时率
及时完成的样件数÷计划的样件总数×100%
制定《产品质量先期策划程序》，按计划要求完成样件。
新品开发统计表
年
PPAP一次通过率
提交次数÷一交通过次数×100%
制定《产品和制造过程批准程序》
生产
生产部
生产合格率
≥99%
★
合格数÷生产数×100%
制定《生产过程控制程序》《产品和服务放行控制程序》
质量统计表
交付
交付及时率
准时交付的次数÷交付总数×100%
制定《生产过程控制程序》
额外运费（元/月）
≤1000
实际额外运费－目标额外运费
服务反馈处理
顾客满意度
≥90%
每调查项满意度％＝实际得分÷满分总和×100%。总满意度％＝综合满意度％÷满分总和×项目数
制定《服务和反馈控制程序》
顾客满意度统计分析表
基础设施及工作环境管理
现场6S检查得分
≥90
总分数－扣分数
制定《6s管理规定》
现场6S检查表
设备和工装管理
OEE（设备总效率）
≥85%
时间开动率×性能开动率×合格品率
制定《设备控制程序》
OEE统计表
MTBF（平均故障间隔时间）（天）
≥60
实际运转时间÷故障次数
MTBF统计表
MTTR（平均维修时间）（分钟）
≤40
维修时间÷故障台数
MTTR统计表
工装模具完好率
完好工装模具总数÷被查模具总数×100%
制定《工装模具控制程序》
工装模具检查统计表
半年
监视和测量资源管理
质量部
监视和测量资源周检率
已周期检定合格数÷计划周期检定计划总数×100%
制定《监视和测量资源管理程序》
监视和测量设备周期检定计划表
人力资源管理
行政部
员工培训合格率
考核通过的人数÷被考核的员工数×100%
制定《人力资源控制程序》
员工受训情况统计表
成文信息
在用文件版本有效率
有效的文件数÷被抽查的文件数×100%
制定《文件控制程序》
在用文件有效性检查表
外部提供的过程、产品和服务的控制
采购部
来料合格率
合格数÷交付数×100%
制定《外部提供过程、产品和服务的程序》《产品和服务放行控制程序》
供方业绩统计表
来料及时率
制定《外部提供过程、产品和服务的程序》
中断次数
目标中断次数－实际中数次数
工程变更管理
更改准确率
验证正确的项目÷所有更改项目×100%
制定《工程变更管理程序》
工程更改台帐
产品和服务的放行
品质部
≤2000
顾客反馈及退货数量÷交货数量×1000000
制定《产品和服务放行控制程序》《服务和反馈控制程序》
不合格输出控制
内部损失率
≤1.5%
内部损失成本÷产值×100%
制定《不合格输出控制程序》《质量成本控制程序》
质量成本汇总表
管理体系策划及评估
办公室
年度绩效目标实现率
实际完成业绩量÷目标业绩量x100%
制定《质量目标及管理办法》
年度绩效目标实现统计表
分析和评价
分析和评价及时率
已递交的统计数据次数÷应递交的统计总数据×100%
制定《数据分析程序》
分析和评价统
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