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如何召开经营分析会

根本要素

会议名称:黄山大厦经营分析会

会议周期:

1个经营月召开1次

会议召开时间:每个月第2周的周二(下午/晚上)

※–要考虑到上月财务报表制作需要的时间

-这样可以避开周末及节假日因素，确保会议不受干扰地如期进行

-因为日期固定，可不再专门通知管理人员开会的时间，而将经营分析会当成一个常态的经营活动，便于部门经理提前做好准备，提高工作效率

参加/出席会议人员:

出席人员:

总经理

财务部经理

销售部经理

餐饮部经理

房务部经理

保障部经理

管事部经理

行政部经理

群工部经理

列席人员:

销售经理

大堂经理

训导师

训导员

以上排名顺序即入座顺序

让销售经理、大堂经理、培训人员参加会议是因为：

--销售经理、大堂经理掌握最真实最广泛的宾客意见

-训导师和训导员能够针对饭店存在的质量问题，找到真正的培训需求

会议召开地点:

□饭店4F

□备选场地:培训教室

2.会前准备

1准备根底数据:

通过经营数据的分析与比拟，才能准确地了解饭店经营业绩的情况，并找出经营管理中存在的问题。通常在经营分析会召开之前,财务经理需要准备以下数据:

年度经营预算当月指标

□预算当月营收/占年度比例:

--出租率

--平均房价

--上座率

--毛利率

--人均消费

□预算当月本钱费用/占年度比例

□预算当月能耗/占年度比例

□预算当月维修/占年度比例

□预算当月广告/占年度比例

□预算当月人员工资/占年度比例

历史数据

□经营数据分析，通常采用三年作为一个比照区间，即取前3年同期经营数据进行分析比拟。现由于市场变化迅速,建议用2年作为一个比照区间,即:去年同期/前年同期进行比拟。

□第一个预算年因尚未建立历史数据，可不作这局部的比照。平时要注意做好数据的记载及保存工作。

关键指标基准比拟:

序号

收入结构比例

行业理想值

本地行业参照值

酒店实际

评价

1

可供出租房平均房价

2

客房部利润率

90%

3

餐饮平均消费水平

4

食品本钱率

45%

5

饮料本钱率

6

餐饮部利润率

7

行政管理费占总营收比例

8

市场营销费占总营收比例

1-2%

9

能源费占总营收比例

8-12%

10

维修保养费占总营收比例

2-3%

11

经营毛利率

12

劳动力本钱占总营收比例

17-22%

14

应收款回收周期

2个月

部门准备:

.1财务部经理

--酒店整体营业收入、本钱、费用

--客房出租率、平均房价

--餐饮人均消费、上座率

--酒店应收帐款

--水、电、气等能源消耗量

.2营销部经理

--客员结构:

会议客人比例\团队客人比例\有协议散客比例\无协议散客比例\商务客人比例\政务客人比例

本地客人比例\外地客人比例

--本酒店市场占有率,与竞争对手相比情况

--当月平均房价\收入\间天数

--会议\婚宴收入

--竞争对手信息

竞争对手名称

星级标准

竞争细目

备注说明

如何确定竞争对手：

□3公里以内的同星级酒店

□产品定位/特点相同的酒店(或品牌社会餐饮)

□目标消费群体相同的酒店

□未来开展目标相接近的酒店

.3餐饮部经理

--当月平均上座率,与年度预算相比拟

--当月平均毛利率,与年度预算相比拟

--当月酒水消耗率,与年度预算相比拟

--当月菜式\酒水点击率

--当月应收\未收款项

--当月能源消耗统计,与年度预算相比拟

--宾客意见反应

.4客房部经理

--当月人员工资,与年度预算相比拟

--当月能源消耗,与年度预算相比拟

--当月1次性用品消耗,与年度预算相比拟

--部门当月清洁费用,与年度预算相比拟

--部门当月洗涤费用,与年度预算相比拟