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成本分析报告

报告人：.

成本分析报告

综 述

五月份总的主营业务收入为24，总的运营成本为09，成本的收入占比97.26%。出现了重大异常。主要原因有两个，第一，就是工作辊的盘点出现了疏漏，财务进行了账务处理，导致生产仓库消耗项目明显增加。第二、出现员工的重大理赔，导致员工福利项出现重大异常。

一、成本结构：下表为公司的成本结构

表一、成本结构

成本费用结构分析表

序号 明细分类

5月发生数

金额(元）

占比%

2018年累计发生数

金额(元）

占比%

营运收入

13,555,065.24

53,537,364.48

废料回收收入

96,436.00

586,115.50

营运成本

13,184,226.09

97.26%

45,072,875.69

84.19%

一、制造费用

11,156,436.80

82.30%

41,155,823.50

76.87%

1 电费

2,705,414.58

19.96%

11,226,175.22

20.97%

2 天燃气

1,926,295.00

14.21%

9,650,820.45

18.03%

3 工资

2,028,374.62

14.96%

8,781,318.83

16.40%

4 生产仓库消耗

2,885,117.30

21.28%

5,40