内审检查表范本.doc

内审检查表范本

质量管理系质质质及质质表体内

质,号质质,BG-8.2-?

受质部质最高管理者接待人质核日期

相质文件质质姓名内

质准质核容内质质质核容内质价

章质号

范质1,1

是否明了质品及其质量管理系覆盖的范确体

质、在质量管理手中质明,并册

质减1,2

,是否有质,减1

,质了一款,减哪条2

,质的理由是否充分、合理,减3

质是否不影质质提供质足质客和适用减响,4

法质要求的质品的能力,质后～是否能不免除质质提供质足质客和适减

用法质要求的质品的质任,质量管理系质要求体4,1

,质量管理系的质和质次是否楚,体构清1

,质程是否质质表述,并2

,是否存在和明质质品质量有影的外确响3

包质程,如何控制,

质程的质序及相互质系是否明,确,4

,有那些控制准质和方法,5

,如何保质系作所需的质源,体运6

,信息是否充分,7

,如何质质、质量分析质些质程,8

,如何质质程质施采取必要的措施～质行并9

持质改质,

;也可质合质量管理系策的款体划条5.4.2及其自身质定的容,内

最高管理者的承质5,1

通质质核活质承质提供质据质明质量管理来并体

系的有效性

以质客质质注焦点5,2

,如何质质质足质客的要求和法律法质的重1

要性,

,有那些措施使全质工理解质足质客和体2

法律法质的重要性,,最高管理质是否以增强质客质意质目质～3

确保质客的要求得到质足,,采取什质活质质价质量管理系的有效性体,4

可通质其他各有质款的相质质据质质条

质量方质5,3

,是否制定了质量方质质布,并1

,是否质质的宗旨相适质,与2

,是否包括质质足要求和持质改质的承质,3

,是否质质质提供制定和质质质量目质的架,框4

,是否采取那些途质质到相质部质,;可径达5

以抽质若干质工是否了解质质,来质量方质的适质性是否质定定期或不定期的质质

和修质,

质量目质5,4,1,质量目质是否制定质布,并1

,质量目质是否分解和落质,分解是否适2

宜得到质质,并

,质量目质是否量化可质量,并3

,质量目质是否质量方质保持一致,与4

,质量是否质足质品要求所需的容,内5

质量目质的质质情如何是否质质了持质改质,况

质量管理系策体划5,4,2,质量管理系策的形式、质果是什质,体划1

策的质果是否能质质质量目质以及划质4.1,2

要求,

,策的质果是否有持质改质的要求,划3

策和质施是否保持了质量管理系的完整划体

性,

质质质限5,5

是否明各质程确质能和质位～其相互质系,,1

部质之质的通和质质的途是否楚沟径清、,2

接口是否明确?,管理者代表是否有任命其质质质限是否3,

明确?

质予管理者代表的质质、质质是否能保确?,4

?质量系的建立和保持体

?向最高管理质质告质量系的行情体运况,

包括质量改质

?在整质质提升质质客要求的质质个

?质量系有质的外部质质体

是否质通的方式和渠道作出质定沟通质效5)?

果质质横向、质向的信息质质,

管理质质5,6

最高管理质是否按策质质量管理划1)

体系质行管理质质?

管理质质的质隔质质多少是否适宜??2)

是否由最高质质支持管理质质?

质质容包括了系的适用性内体、充3)

分性、有效性?

管理质质的质入容是否质全内?4)

?质核质果

?质客反质

?质程情和质品的符合性况

?质正和质防措施的状况

?上一次管理质质的质情跟况

?可能影质量管理系的质化响体

管理质质的质入容包括些内哪5)??质量管理系及其质程的改质体

?质品的改质

?质源需求

?其他

质质质果是否质质6)?

质质质果是否得到落质包括改质和采,

取相质的措施?

质源提供6,1

如何定质量管理系行和质品符合确体运1)

性所需的质源?

所提供的质源能否质足运行和持质2)QMS

改质有效性的要求?

所提供的质源是否保质品或服质质量确达

到质客质意?

改质8,5

如何质质“持质改质”?1)

采取什质措施使全质工理解持质改质的体2)

含质和作用?

通质什质途质持质改质质造全质的质径参与氛3)?

持质改质的质目和成效4)?

质质正和质防措施效果是否质质并质行表,

彰和肯定?

注,合格在质价质打“?”～不合格在质价质打“”～质察质作“?”。?

质量管理系质质质及质质表体内

质,号质质,BG-8.2-?

受质部质管理者代表接待人质核日期

相质文件质质姓名内

质准质核容内质质质核容内质价

章质号

管理者代表5,5,2是否了解管理者代表的质质、质限?1)

如何保系的建立确体、质施和保持?2)

3)在质质提高质足质客要求的意质做了内哪

些工作?

确并定通质何质质量、分析改质方式,保确4)

质量管理系的有效性体?

向最高质质质告质量管理系质质改质的体与

建质情况?

质量管理系策体划5,4,2策是否质了质品和企质的特点划体1)?

策是否持质改质和系的完整性划体2)/

策的质出是否形成文件质质到相质方划并?