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附录K双重预防机制运行情况评审记录（示例）

表k双重预防机制运行情况评审记录

企业名称：评审时间：

序号

评审要点

评审内容

评审记录

备注

1

组织机构

领导机构

1.建立双重预防机制建设领导机构并以文件形式发布

领导机构人员组成

2.企业领导机构由企业主要负责人任组长，各分管业务的企业负责人任副组长，安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门负责人为成员

3.项目部领导机构应由项目负责人任组长，生产负责人、安全负责人、技术负责人任副组长，安全、技术、质量、设备、物资等管理人员为成员。总承包单位的项目双重预防体系工作小组成员中应包括分包单位的项目主要负责人

职责分工

4.明确各级管理人员和岗位人员的责任范围和责任内容

实施方案

5.制定双重预防机制建设实施方案，明确时间、责任人、任务、目标等

2

全员培训

培训计划

1.制定双重预防体系培训计划

培训记录

2.建立培训档案，应包括培训签到表、培训课件、效果评价、影像资料等

3

制度文件

风险分级管控制度

1.应制定风险分级管控制度，明确风险分级管控工作的程序、内容和方法，明确评估单元划分、危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控措施制定、风险管控层级确定、风险清单编制、风险公告、运行考核的工作要求

隐患排查治理制度

2.应制定隐患排查治理制度，明确隐患排查治理工作的程序、内容和方法，明确隐患排查范围、排查内容、排查频次、隐患治理、隐患验收、隐患台帐建立、隐患信息通报的工作要求

培训制度

3.培训制度中应包含双重预防体系的内容、培训对象、培训学时等

奖惩制度

4.应将风险辨识、分级管控和隐患排查工作情况纳入安全生产考核奖惩管理范畴

其他相关管理制度

5.应包含双重预防体系相关内容

4

风险分级管控

风险点清单

1.建立作业活动风险点清单，清单应涵盖项目所有作业活动

2.建立设备设施风险点清单，清单应涵盖项目所有危大工程主要设备设施

风险辨识

3.风险辨识范围应覆盖施工项目全过程设施、部位、场所、区域及作业活动

风险分析

4.对已辨识出的危险源进行分析，确定其可能导致的事故类型及后果，以及可能导致事故发生的因素

风险分级

5.明确风险判定准则，划分风险等级

控制措施

6.从工程技术措施、制度管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面，制定风险管控措施

7.风险管控措施得到有效落实

分级管控

8.根据风险等级实施差异化管理，进行分级管控

风险分级管控清单

9.风险分级管控清单包含作业活动风险分级管控清单、设备设施分级管控清单

风险分级管控清单

10.清单应由企业（项目部）组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业（项目部）主要负责人审定后发布

11.根据自身实际及时更新清单内容

风险告知

12.绘制安全风险四色分布图，并在现场张贴

13.绘制作业风险比较图，并在现场张贴

14.在存在重大（较大）风险场所和岗位设置重大（较大）风险公告栏

15.制定岗位风险告知卡并发放至岗位

5

隐患排查

隐患排查治理编制隐患排查清单

1.结合企业（项目）实际，编制隐患排查清单

2.隐患排查清单中排查内容，应包含各风险点、危险源及控制措施

制定隐患排查计划

3.制定隐患排查计划，或安全检查计划中应包含隐患排查内容

4.排查计划应明确各类型隐患排查的排查时间、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等

隐患排查

5.按照计划组织开展隐患排查

6.隐患排查记录应详实、准确

隐患治理

7.应将排查的隐患及时下发隐患整改通知单，对隐患整改责任、措施建议、完成期限等提出要求

8.能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应根据隐患整改通知单的要求，及时进行分析，制定整改措施并限期整改

9.重大事故隐患应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。

整改验收

10.应对隐患整改情况进行验收，应有复查结论及复查人签字

隐患治理台账

11.建立隐患治理台账，至少包含隐患排查记录表、整改通知书、整改验收单、整改反馈记录等

6

更新

新增风险辨识

1.对新增风险进行辨识及评价；

风险管控清单更新

2.出现新增风险或原有风险变更时，应及时更新风险管控清单

3.控制措施时效性不强，应重新评估并制定控制措施，及时更新风险管控清单

隐患排查内容更新

4.根据风险变更情况及法律法规等的变化，及时更新隐患排查内容

5.根据更新的隐患排查表实施隐患排查

7

沟通

信息传达

1.风险信息更新后，应对从业人员进行培训、告知

其他情况说明

评审结论