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(完整版)ISO9001：2015销售部审核检查表.docVIP

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  • 2023-12-28 发布于北京
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(完整版)ISO9001：2015销售部审核检查表.doc

    *************股份有限公司

    内部审核检查表

    审核时间

    2016.12.28

    受审核部门

    销售部

    内审员

    序号

    检查内容涉及条款

    检查方法

    检查结果

    合格

    PAGE

    PAGE1

    PAGE1OFNUMPAGES1

    1

    ISO9001-5.3

    组织的作用、职责和职限

    1.是否规定各岗位的职责,有无岗位说明书?抽查2个岗位；

    2.询问销售部员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其它部门（岗位）的关系?

    抽查蔡小雅客户经理岗位有相关职位说明书。

    询问销售部员工李苗能清楚了解自己的工作职责和权限。

    合格

    2

    ISO9001-6.2

    质量目标及其实现的策划

    是否

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