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小区物业服务中心客户收银服务管理制度

1.0目的

规范客户收银服务管理工作，提高收银服务质量，确保收银管理工作的时效性和严谨性。

2.0适用范围：各物业客户服务中心

3.0职责

3.1公司财务部经理负责客户收银工作的业务指导和抽检工作。

3.2物业服务中心项目经理负责收银工作督导管理工作。

3.2客户服务中心主管负责客户收银工作的计划安排及组织实施工作。

3.3客户服务中心收银员负责客户收银服务工作的具体执行工作。

3.4物业服务中心各部门负责客户收银工作的配合执行。

4.0内容

前台收费程序

4.1.1当客户到达前台时，客服人员应起立问好，则要对刚刚到达的客户说“请稍等，稍候为您办理”。如果客户超过两位以上在等待，需立即调配值班人员前来协助办理。为等待的客户办理时，先说“对不起，让您久等了”。

4.1.2当客户办理业务与缴费有关，客服人员要明确告知客户收费标准和金额，并解答客户对收费的相关咨询和疑惑。

4.1.3在客户确认收费金额后，按照相关规定开具收据或发票，收据需要客户签字确认。

4.1.4当前台客服人员收到现金后，要在客户面前点钞、验钞，面值超过50元的必须使用验钞机查验，如果有钞票不能通过验钞机，礼貌地请客户更换，并说“不好意思，验钞机不能识别这张，请麻烦您更换一张，谢谢。”

4.1.5点钞后将数额告知客户“一共收您xx元，找您xx元。”然后将零钱和收据或发票交给客户，请客户当面确认金额是否正确。如果客户不需要收据或发票，则必须将开好的收据或发票投进票据收集箱中。

4.2各项费用的收取办法

4.2.1、服务费：包括房屋物业服务费、已购或地产赠送车位管理服务费及其它特约服务费用。前台收费责任人应按照物业服务中心的收费标准，根据客户提供的收费通知单或欠费明细进行办理。

4.2.2如果属银行托收方式缴费的业主要求开具缴费发票的，前台收费责任人通过银行托收清单核实后开具发票，并在发票备注栏内注明“银行托收”字样。

4.2.3车位月租费：指物业服务中心按月向客户收取的停车费，包括租用架空层、地下及地面车位租赁费。按月是指办理当日到下月同日前一日为一个月度。

4.2.4其它费用：按公司规定标准办法收取。

4.3收费票据的填开

4.3.1公司正式收据

公司正式收据指公司统一印制的收费凭据，由物业服务中心收费员负责保管，每次领用不得超过两本。

填开收据时要正确填写日期、客户名称、收费项目、收费方式，大小写金额要一致，付款人签名处要付款人签名确认。

收据上填写金额处不得涂改，出现错误的应作废处理。

正式收据的第二联须加盖服务中心公章后交付款人。

收据用完后及时交公司出纳核销。

4.3.2其他服务业发票

其他服务业发票主要用于客户缴纳物业服务费和其他服务收费收据换开发票。填开此发票时要准确填写日期、客户、收费项目、大小写金额，备注栏要注明收款方式（现金、转账、银行托收等）。

填写发票一定要用圆珠笔，不可以用签字笔、钢笔等水性笔。发票分“千位”、“百

位”，按照收取费用的多少使用相应面额的发票。

每张发票所填写的日期不得早于前一张发票所填写的日期，必须有顺延性。不得因业主要求随意更改发票日期。

发票上填写金额处不得涂改，出现错误的应立即作废。

如属换开发票，应将正式收据客户联订在发票留存联上，并在发票备注栏注明“换开发票”字样。此发票从公司财务管理部登记领用，用完后及时交回核销。

5.0要求及注意事项

前台客服人员收费后应及时开具相应票据给客户，不得收费后不开票据或开票后

不给客户，此行为一经发现即视为贪污。任何情况下不允许向客户开具白条。

前台客服人员要及时登记各项收费的相关表格，出纳不定期进行检查，不登记或

登记不清所造成的后果，由前台相关责任人承担；

前台客服人员收取现金时要查验钞票真伪，如收到假钞，由收费责任人赔偿。

前台客服人员领用的各种票据和印章须妥善保管，不得随意乱放。下班后要将所

有票据和印章锁好，如有丢失由前台收费责任人承担相应责任。

前台的收费项目较多，如遇不知如何处理的收费，应及时咨询出纳，不得自作主

张。如开错票据，须承担相应的责任。

附页：《收银工作考核标准》