采购管理风险识别及分析和控制措施列表.docx

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采购管理风险识别及分析和控制措

序号

过程

风险分析评价

等级

要素

风险点

可能性

后果(严

重度)

SO值

1

供应商及

采购管理

过程

输入

青购，订购单写错材质或参数，规格

4

10

40

2

2

报价单内容不全面

2

10

20

1

3

合格供应商一览表登记不齐全

2

10

20

1

4

供应商提交资料不齐全

2

10

20

1

5

用什么方法

采购员询价，议价不全面

2

10

20

1

6

电话，网络，传真

2

10

20

1

7

资料收集，评估不完整

2

10

20

1

8

透过什么人

仓管员审单不细心

4

10

40

2

9

采购跟进不及时

4

10

40

2

10

输出

订单资料错误，客户交期延误

4

10

40

2

11

交期异常，客户品质不达标

2

8

16

1

12

采购情况记录表漏记录

2

8

16

1

13

月评成绩表统计数据不准确

2

8

16

1

14

关键量测

供应商资料及实地评审

2

10

20

1

15

供应商月底交期评估

2

10

20

1

16

供应商月底品质评估

2

10

20

1

17

如何做

采购控制程序

2

10

20

1

18

供应商管理程序

2

10

20

1

19

来料检验控制程序

2

10

20

1

施列表

文件编号：

现有控制措施

对应的内部体系文件名称

效果评估

(是否有效)

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受

可以接受