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管理评审报告

（ISO9001-2015）

一、目的：

通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：

1、内部、外部审核情况；

2、上次管理评审的追踪；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；

5、产品质量状况及过程业绩的讨论；

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；

7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：

时间：2016年12月30日15：00-17:00时；

地点：茶水间会议室。四、参加人员：

副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：

内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的

各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：

文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检

装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理

XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字 （泰琛实业）

采购课质量目标不完善

仓管课设备无相关保养维护计划、记录

仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字

生管课文件未归档、整理

生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施

品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

2016 年 12 月 20-21 日，南德 TUV 老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。

从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2015体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001：2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司ISO ISO9001：2015体系更加适宜、充分及有效。

1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持

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