WIQA023A1特采申请作业指导书.docx

WS-WF-123-A

编号：WI-QA-023 版本号：A/1

文件名称

特采申请作业指导书 生效日期：2015-12-16 页次：1/3

目的：

当原物料、半成品、成品发生不良判定不能出货或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，需求单位可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。

范围：

凡属本公司产品生产用之原物料、半成品或成品均适用。

定义:

MRB：物料评审小组

特采：不合格品轻微缺陷暂准勉强出货

职责:

相关部门：提出特采申请及特采会审

质量部：审核特采申请

4.3.副总经理或总经理最终批准裁决

流程

流程图

特采需求提出会审、会签

有

责任部门

采购部生产部

评审小组评

退 审

说明提出申请

相关表单

?不合格品处理单

?

条 终裁

件YES

特

采 无条件Y特E采S

特别标识

货

NO 报废

（副）总经理

质量部质量部

适用性评审

综合相关部门会审意见，作出终裁

无需处理直接特采

筛

选

返 列入追踪

工

扣

款 入库、使用

归档存查

质量部

质量部质量部

特采标识以便追溯

正常使用

统计分析以便管理评审

《特采标签》

编号：WI-QA-023 版本号：A/1

文件名称 特采申请作业指导书 生效日期：2015-12-16 页次：2/3

工作程序：

特采原则

对产品之使用,确定安全性,公害性及功能使用之顾虑原则下,不导致产生客户抱怨事件发生时.

对产品功能及产品价值之影响很微小时.

为配合紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标识与记录,以利追溯、鉴别、回收.

如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户或其代表同意,才能办理使用或出货.

特采处理

相关部门依生产与出货需求,填写特采单,提出特采申请.

特采单内容必须详细填写不合格原因及特采原因.

特采单以会审、会签方式进行，依单据流程尽速处理，如必要时申请单位如开会评审会议研讨.

会审相关单位为工程、生产、品质，由品质汇整研判，依核决权限判定.

如判定拒收即做退货或报废处理.

对于特采允收之原物料、半成品必须贴示特采标示，并分开入库使用.

原材料特采接受的处理：

经IQC检验不合格的，但生产部门急需要且能让步使用，且又来不及采购的原材料，必须经过MRB

组员评审或最高管理者审批裁决.

评审认为可特采接受的原材料须在生产控制卡上注明，并填写《特采申请单》由专人跟进至相关工序.

若有问题，应第一时间通知质量部，由质量部组织相关部门决定此批原材料的处理办法.

半成品特采接受的处理：

生产过程中或外协厂送货发现有不合格产品，经工序IPQC及IPQC负责人确认后,由该工序申请特采并会签.

经质量部确认此类不合格品在该工序不能确切判定报废，或此类不合格品\客户将会勉强接受的，厂内由生产部填写《特采申请单》、外协由采购部填写《特采申请单》,经各部门会签，最终由总经理审批裁决，质量部在生产单上注明特采接受.

特采接受的产品必须做明显的标识，才能流转下一工序.

成品板特采接受的处理：

不合格的成品板，由责任单位开立《特采申请单》，在征求客户同意或品质经理/副总经理审批可勉强接受后，由质量部在不合格板标识特殊的标记线，交由包装部分开包装，并在内包装和外包装上注明特采的原因，以便区分.

编号:WI-QA-023

版本号：A/1

文件名称

特采申请作业指导书

生效日期:2015-12-16

页次:3/3

处理结果：

6.10.1对于造成不合格品的工序（包括供应商），质量部均要求责任工序（包括供应商）进行原因分析并制定相应的预防改善措施，由质量部负责效果跟踪确认。

参考文件:

《不合格品处理控制程序》

《IQC作业指导书》

《检验和试验控制程序》

《FQA作业指导书》

附件:

《特采申请单》

三

三

阶文件

文件名称

文件名称

特采申请作业指导书

版

本

A/1

文件编号

WI-QA-023

生效日期

2007-11-13

文件修改状况：

更改日期

更改日期

更改内容摘要

2007-11-13

统一文件格式

文件分发状况：

部署

部署

质量部

生产部

管理部

业务部

工程部

计划部

数量

编制审核

编制

审核

批准

日期：

日期：

日期：