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仓库管理程序

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颁布日期：2017年01月10日实施日期：2017年01月25日

目录

封面1

目录3

1目的3

2适用范围3

3职责3

4作业程序3

5报告和记录5

6相关表单5

文件修定履历表6

仓库管理程序

1目的

1.1规范公司仓库存各类物品材料的管理，确保入库的物品材料数量准确，质量完好，

满足公司生产过程的需求，确保安全，收发迅速，妥善保管公司的产品。

2适用范围

2.1公司仓库

3职责

3.1仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理，库存物品的保管。仓库管理员

负责协助生产车间负责人对部门工具的管理工作。

3.2仓库管理员负责成品的出货，出货单的统计，出货的监督及与商务部的交流沟通。

3.3仓库管理员负责对生产所需要的常用部件的统计和采购单的申请工作。

4作业程序

4.1采购产品的标准件和非标准件入库，生产成品的入库。

4.1.1标准件管理员按物品的名称、规格、数量及入库单进行进货登记，并做库位卡，

做到帐、卡、物一致。

4.1.2非标准件经质量部检验合格后，贴检验合格证，并清点数量与入库数量后，凭

《入库单》进库。

4.1.3生产成品经质量部检验合格后，贴检验合格证，并清点数量与入库数量后，凭

《入库单》进库。

4.2物品的存放

4.2.1管理员应按照物品的性能，形状、规格、用途或客户等分类存放。

4.2.2全部物品均应存放于货架，栈板或其他容器上，不落地堆放，做到数量清、规格

清、库容整洁、物品摆放整齐有序。

4.2.3管理员应根据物品的不同保管要求分别做好保管工作，做到不锈、不损、不漏、

不腐蚀、防止因保管不善而造成物品的质量性能降低而报废。检查仓库温湿度并做好记录

《温湿度记录表》。

4.2.4堆放物品注意“上轻下重”、“安排有利”、“先进先出”的原则。

4.2.5管理员每半年定期对全部库存物品进行检查，填写于《年XX仓库盘点

表》。

4.3物品的出库

4.3.1任何物品的出库均应填写《领料单》并经有关主管核准后交管理员领料，领料单

应写清所领物料名称、规格、用途、请领数及日期。

4.3.2未经检验的非正式入库物品，不得发放出库。

4.4成品的出库

管理员根据商务部出货计划开出《出库单》，经研发部经理、商务部经理审批后，成

品方可发放出库。

4.5搬运

在不影响产品性能的前提下，用专门工具进行搬运。

4.6包装

依研发中心制订的包装规范要求执行。

4.7交付

记录交付批的标识，有关检验批、发运日期、地点、发运检查人员。在规定的期限内

保存发运记录。

4.8来料不良处理

对不良品进行隔离到不合格品区，填写《供方来料不良品退货处理记录表》。不良品

限期15个工作日内处理。

4.9设备工具的入库程序

1)新采购的工具按物品的入仓程序执行；验收后直接放入分公司仓库保管，并在工

具台账上做好相关记录。

2)以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人将旧工具及经分公司审核过的《工具申请报废单》交仓库管理人员。

——仓库管理员经检查无误后发放工具并将旧工具放回仓库同时在使用《工具台

账》上更改确认。

借用工具程序：

——按照《分公司工具管理规定》实施。

4.10物品采购的申请：

仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，汇报给车间生产负责人和技

术室相关工程师。根据车间生产的具体情况，仓管填写分公司采购申请单递交给技术工程

师进行申购采办流程。

5报告和记录

各种报告和记录由仓库保管，期限三年。

6相关表单

6.1《入库验收单》-XJ-CX-R-29-01