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产品检验管理程序
编制：
审核：
批准：
颁布日期：2019年08月02日实施日期：2019年08月05日
目录
封面1
目录3
1.目的3
2.范围3
3.职责3
4.程序3
5.支持性文6
6.记录表单：7
7.流程图7
文件修定履历表9
产品检验管理程序
1.目的
为了加强产品生产过程中的质量管理控制，不断地为产品生产提出持续改进的参照，
为公司的质量提供有效的证据，特制定本程序。
2.范围
公司进料检验、首件检验、自主检验、巡检和完工检验均适用。
3.职责
3.1.工程质量部：负责进料检验、过程检验和完工检验工作的执行，监督生产现场的
质量控制；
3.2.西丽分公司（制造部）：负责生产前检验、自检、互检及不合格品的隔离；
3.3.研发部：负责编制相应的工艺操作规程（含图纸等），明确特殊工序，提供检验
规程的指导性文件。
4.程序
4.1.供应商进料接收
商务部或供应商将物料送到厂时，按《仓库管理程序》要求放在指定区域，由仓
管员将《收料单》交进料品管；进料品管接到《收料单》后在规定期限内对所来
物料进行检验。
4.2.进料检验
4.2.1.进料品管收到单据后，按研发部确认的图纸、工艺卡和《进料检验指导书
》、《检验抽样计划》对物料进行检验，并填写《进料检验报告》；检验
中发现的不合格品参照《不合格品管理程序》执行；
4.2.2.进料品管检测合格，按要求贴上绿色“产品标签”；仓管员参照绿色“产
品标签”对进料做出处理，并及时办理入库手续；
4.2.3.进料品管检验作业时，必须使用合格有效的计量器具和检测设备，并确认
检验所使用之文件是否最新使用版本；
4.2.4.对于不影响客户的质量要求，而又不符合本公司检验要求的物料或物料本
身价值比较高，能经过其它方法处理后可使用的，商务部根据实际需求开
具《特采处理单》，必需注明特采条件；并组织项目主管共同判定是否可
让步接收使用；若同意使用，由质量主管报告总经理（或授权人）批准，
按要求贴上黄色“产品标签”办理入库手续；仓管员参照《仓库管理程序
》对此批物料进行标识和记录，工程质量部跟踪结果；
4.2.5.当生产紧急无法按照正常程序进行检验和试验的物料，在可追溯的前提下
，由生管填写《紧急放行申请单》，经总经理（或授权人）批准后予以放
行；放行前，进料品管依批准的《紧急放行申请单》对需放行的产品按规
定的数量抽取留样；其余的由进料品管在领料单或产品上注明“紧急放行
”并签名后放行；在放行的同时，进料品管需继续完成该批产品的检验；
不合格时工程质量部负责对该批紧急放行的产品进行追踪处理；
4.2.6.生产单位需对紧急放行的物料使用状况进行标识与区分摆放，以便追溯，
发现异常及时反馈。过程中发生的不合格品依《不合格品管理程序》执行
；
4.2.7.检验完成后进料品管将检验结果记录于相应的单据上，并签名确认。
4.3.入库
对进料检验合格的物料仓储部参照《仓库管理程序》办理入库手续。
4.4.生产准备
西丽分公司参照《生产过程管理程序》执行调机、生产过程控制。
4.5.生产前检
4.5.1.生产前检验确认的时机参照附件“控制计划”执行；
4.5.2.操作员应对生产的产品进行生产前检验，并填写《集成工序检查表》，同
时品管员进行检验确认；并将确认结果填写《集成工序检查表》；
4.
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