岗位廉洁风险点及风险防控措施表(碳四).docVIP

山西省工业设备安装岗位廉洁风险点及风险防控措施

单位：碳四深加工工程〔盖章〕填报日期：2023年11月25日

姓名

岗位

职务

岗位主要职责

岗位潜在廉洁风险点

廉洁风险防控措施

张凯

工程部

工程经理

1、工程经理对本工程的质量、形象进度方案和平安生产负全部责任，比对公司总经理负责。

2、认真贯彻执行国家有关平安生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程平安生产。

3、对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术标准，确保本工程质量全面到达优良。

4、组织编制、部署、审批本工程的施工进度方案及具体实施情况。催促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的方案及调整措施，确保本工程按时完成。

5、负责组织生产例会制度，并及时向公司领导汇报。

①每天下午主持召开生产协调会，协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月方案执行情况，布置次日作业方案。

②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量平安执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。

③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。

6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。

7、坚持‘求实创新，至诚效劳’的原那么，带着工程部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守〞的工作标准，加强工程部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝工程部不正之风和腐败现象。

1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责〞违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；

2、决策程序不标准，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；

3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；

4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；

5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册；

6、明知采购方案不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。

1、制定严格执行公司《工程管理规定》在本岗位的实施细那么；

2、依据公司发《资金管理暂行方法》建立了工程部月度资金收支方案等相关制度和方法。

3、严格执行了《工程工程经营管理方法》；

4、制订了岗位责任制和工作细那么，班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了工程部在严格执行公司制定的《物资方案、核销管理方法》《物资采购管理方法》工作流程；

6、建立了承包商、供给商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰；7、依据公司的工程管理规定，细化本工程部的各环节的执行程序；加强对党员的教育、监督，防微杜渐；

8、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。

9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系.

张伟

工程部

生产经理

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对工程实施过程行使全面管理职权。

2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程工程各工区工程部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。

3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织方案，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证方案任务的完成。

4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程本钱控制。

5、组织制定工程工程的年度、季度施工生产和红线本钱预算方案，检查方案的实施情况、验工计价和统计监察。

未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。

未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和工程严格管理和组织，在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。

平安生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不标准，平安隐患排查不严肃，平安监督不到位，导致发生平安事故。

接受“盛情〞馈赠或感谢。

组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理方法》《劳务管理方法》等有关招投标程序，导致有失公平等失职风险。

1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；

2、对“三重一大〞事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；

3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；

4、坚持平安文明施工，对平安管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；

5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁