项目监理部工作质量检查记录考核表2018.3.5.docx

项目监理部工作质量检查记录考核表

检查人：检查日期：年月日

工程名称

项目总监

项目部在岗人数

项目部得分

建设单位

施工单位

项目检查时形象进度：

项目

编号

内容

规定

分值

检查内容及评分标准

得分

备注

1

监理

资源

配置

及管理

10分

1.1

公司资质及人员证书

3

法定代表人授权书和总监理工程师工程质量终身责任承诺书。总监理工程师任命书。1分

公司资质及各专业人员证书在有效期内。1分

人员变动审批手续齐全，符合有关要求。1分

1.2

监理工作依据、文件管理

2

法律、法规、规范、规程、标准、图集、文件配备满足使用要求。1分

公司管理文件、项目文件齐全。1分

1.3

测量及试验检测设备管理

2

测量、检测设备、工具配备满足工作需要。1分

定期检查测量设备检定证书复印件，测量设备台帐记录齐全，所列与实际相符。1分

1.4

办公设施、设备管理

1

设备、设施专人负责管理，办公设施、设备满足要求。1分

1.5

标志标牌

1

标示、标牌、公司制度、图表齐全、整齐、规范、符合要求。1分

1.6

仪容卫生

1

办公场所卫生清洁，监理人员着装统一、整齐，挂牌上岗。1分

2

监理

内部

管理

30分

2.1

监理规划

4

总监编签，技术负责人审批。1分

工程开工后，项目部按公司ISO9001：2015及监理规范要求编制监理规划，且规划内容齐全、指导性强；2分。

根据需要进行及时更新。1分

2.2

监理细则

4

专监编制、总监审批，签章齐全；1分

根据工程具体情况和进度情况进行编制各专业监理细则2分

内容齐全、有针对性。1分

2.3

监理月报

3

编制符合要求，内容齐全真实。1分

按期、按时报送，及时上传。1分

数据详实、反映监理工作实际情况、分析建议适当。1分

2.4

监理例会（专题会议）

2

第一次工地例会按照规范5.2.5要求记录。1分

定期召开监理例会，会议纪要内容符合要求，各参建单位人员会签，发放及时。1分

2.5

监理日志

（监理日记）

3

一、二级工程必须单独记安全日志，内容符合监理工作规程7.5.3要求。0.5分

有定期安全检查记录。0.5分

问题有效落实的。0.5分

根据规范和公司要求记录监理日志，记录内容完整。0.5分

记录人签字。0.5分

总监履行定期签阅。0.5分

各专业监理人员记录监理日记，总监定期审阅，日记内容同监理日志要求。0.5分

2

监理

内部

管理

30分

2.6

监理通知单和工作联系单

4

签发人具备资格、签章齐全。1分

内容规范。1分

监理通知回复单应逐条回复，不存在未了事项；审查意见签认符合要求。1分

可追溯，在监理日志中体现。1分

2.7

工程质量评估报告

2

按单位工程的基础、主体、竣工阶段编写工程质量评估报告。2分

2.8

监理台帐

2

根据需要建立相应台帐，内容齐全(材料进场台账、试验台账、合同台账)。1分

台帐登记及时，满足使用。1分

2.9

文件管理

3

有文件控制清单，所列齐全完整。1分

对业主文件接收时进行验证。1分

文件资料收发登记齐全、及时、规范、易查。1分

2.10

资料整理

1

资料及时收集归档整理、分类合理，同步登记资料目录。1分

2.11

总监对监理工作质量检查并有记录

2

总监每月对人员及监理工作进行检查并有记录。总监定期对监理人员考核并有记录。1分

总监结合项目部实际情况制定监理人员培训计划，人员培训有记录，真实有效。1分

3

监

理

实

绩

60分

3.1

质

量

控

制

30分

3.1.1

开工审查

1

开工报审资料、审批手续齐全，签认意见正确。1分

3.1.2

总包单位资质等审查

3

严格审查总包单位资质、安全生产许可证，质量管理体系、安全生产管理体系及安全生产管理制度、三类人员及特种作业人员的证书并有审查记录，提供证书复印件加盖施工项目部章。2分

安全员数量满足人员配备标准要求。1分

3.1.3

分包单位资质审查

4

审查施工分包单位资质、专业分包和劳务分包单位资质、安全生产许可证及管理人员证书和检测、监测单位的资质及总、分包单位安全生产协议书。2分

审查施工单位为本工程提供服务的试验室资质。1分

审查施工单位为工程提供服务的搅拌站资质。1分

3.1.4

图纸审查

2

图纸会审记录内容齐全，签字盖章齐全。1分

3.1.5

施工组织设计（方案）审查

2

施工组织设计（方案）审查审批程序手续齐全、及时。1分

监理审查记录齐全，内容详实、不缺项。1分

3.1.6

测量管理

2

定期检查施工方测量设备检定证书，或监测点、测量控制桩的布置和保护情况。1分

测量资料