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文档
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实用标准文案
XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司
XXXXXXXXXXINDUSTRYCO.LTD
XXXXXX项目
目标成本控制责任书
批准：拟稿：
实用标准文案
文档
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编制依据及说明
按照XXXXXxXXXXXX实业股份有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《XXXXXXXXXXXX项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：
综合管理部：土地出让合同、报批报建费用明细；
技术管理部：实施方案设计图纸及规划指标、景观方案设计图纸、主要材料部品选样、钢筋、砼、砌体等结构指标；
成本管理部：招标工作计划；
工程管理部：场地平整方案，临时设施建造标准；
营销管理部：景观分区建议，交楼标准，营销费用计划；
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。
成本管理部
2012年10月3日
《XXXXXXXXXXXX项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。
签发人：
签发日期： 年 月 日
主送：公司管理层
抄送：X公司财务管理中心成本管理部
责任部门负责人签字：
综合管理部：
技术管理部：
营销管理部：
工程管理部：
成本管理部：
一、项目开发总目标：
项目概况
总体规划指标
住宅用地：5287.57 m2建筑面积：100692.05 m2 容积率:
商业用地：32589.28m2（净用地面积）建筑面积：9799.75 m2 容积率:
3.4%（总容积率）
住宅总套数：1391套 总人数： 人
总车位：2869个（其中机动车位1192） 机动车位比：
一 期规划指标
容积率: 3.4% ，绿化率:
建筑面积：17195.05 m2，计入容积率的建筑面积110802.17 m2
其中：可售面积： m2，不可售面积： m2
住宅套数： 套
车位： 个
交房日期： 年 月
经营目标
年份
年份
销售面积(万销售金额(万结算面积
/m2)
元)
(万/m2)
结算收入
(万元)
项目利润(万
元)
净利润净利润
（万元）
（万元）
注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。
时间序号
时间
序号
工作内容
开始
完成
开始
完成
1
取得土地证
2
市场定位
3
规划设计
4
实施方案
5
施工图设计
6
工程量清单招标
7
基础施工
8
销售展示区实施时间
9
主体结构
10
销售开盘时间
11
竣工备案时间
文档
文档
12交房时间
12
交房时间
成本目标
序号一二三四五六七八九费用项目土地获得价款开发前期准备费主体建筑工程费主体安装工程费社区管网工程费园林环境费配套设施费开发间接费开发成本
序号
一二三四五六七八
九
费用项目
土地获得价款开发前期准备费主体建筑工程费主体安装工程费社区管网工程费园林环境费
配套设施费开发间接费
开发成本
成本总额(万元)
可售单方成本(元/m2)
注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。
各部门责任成本汇总如下：
合计
(万元)
(元/m2)
一、综合管理部
3020.70
二、技术管理部
27114.55
三、工程管理部
2809.18
四、营销管理部
687.90
五、成本管理部
18218.58
费用项目成本总额
费用项目
成本总额
销售面积单方成本
项目名称
项目名称
费用总额
跨期分摊（万元）
（万元） 一期
二期
三期
游泳池
会所幼儿园学校球场
设备用房车库
合总计
实用标准文案
文档
文档
营销费用分期计划表
分期
分期
销售收入（万元）
营销费用比例（%）
营销费用（万元）
一期
二期三期
合计
整体营销费用比例=营销费用总和∕销售收入总和
二、各部门作业目标
综合管理部技术管理部工程管理部营销管理部成本管理部
综合管理部
一、主要作业目标：
1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。
2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
1.作业成本：综合管理部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是综合管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。
作业成本
作业成本
成本项目
编码
成本
项目名称
实施面积
综合单
价
面积指
标（C）
（元
/m2）
成本金
额（A）
（万元）
9月
动态责任
面积（B
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