CCC采购控制程序.docx

CCC采购控制程序

目的

为确保采购的生产物料及工模材料满足规定的质量要求，并适时、适量、适价供货，特制定本程序。

适用范围

本程序适用于生产性物料;非生产性物料及工模材料采购之控制，包括物料需求分析、采购实施、采购物资验证、信息反馈及处理等内容。

引用文件

2.1

DXC2－PM－19

《生产物料申购制定管理办法》

2.2

QB-06

《供应商管理程序》

2.3

DXC2－PM－06

《认可供应商名录》

2.4

QB-13

《进料检验控制程序》

2.5

QB-27

《质量记录管理程序》

2.6

QB-19

《不合格品控制程序》

职责

PMC负责生产物料的申购工作，工模部负责工模材料的申购工作；

研发/技术部/工模部负责提供完整有效的采购技术资料；

采购部负责生产物料的采购、跟催、变更联络和对物料异常状况与供应商的协商处理；

品质部负责采购物料的检验和试验及不合格生产物料处理方式的决定，工模部协助品质部针对工模材料的检验和试验及不合格工模物料处理方式的决定。

程序

采购资料

生产性物料由研发部/技术部负责提供产品标准图纸、BOM给采购部；

工模材料由工模部负责提供所购物料之名称、型号/规格、材质、用量、用途、需用日期；并应明确申购物料所要求的牌号、尺寸、精度、特性参数、及供应商应提供的报告/相关资料；

采购部应建立《厂商基本资料》，记录每种采购物料的相关资料，包括供应商、单价、采购批量、采购周期、结算方式等。

物料的请购

生产物料

PMC按市场部订单要求或试产计划，根据《生产物料申购制定管理办法》制定《材料请购单》，经PMC主管审核，副本发放采购部。

市场部订单之外所需物料/生产辅料及生产部超领物料的请购经PMC主管审核，总经理批准后副本发放采购部。

非生产性物料

非生产性物料的请购需求由各部门填写请购单经部门负责人签字确认后，由总经理或董事长审批。将总经理或董事长审批后的请购单经仓库签字确认后。发放采购部。

工模材料

工模部依据《模具制作申请单》和工模BOM填制《请购单》，经部门负责人批核，厂务经理批准后，交采购部；

4.2.2如果是紧急请购，请购部门应在《材料请购单》/《请购单》注明“紧急”。

选择供应商

采购部收到《材料请购单》/《请购单》后，根据《认可供应商名录》、

《厂商基本资料》选择合适的供应商。供应商认可，按《供应商管理程序》执行。

采购实施

采购部依据《材料请购单》/《请购单》开具《采购订单》，《采购订单》注明物料规格、数量、供货期、价格、交易方式、技术要求、质量要求，经采购负责人审核，采购金额在50，000元以上，需经董事长批准；

采购部交经审批的《采购订单》发往供应商，并请供应商对所有条款、要求进行确认，书面反馈确认结果；特殊情况，可电话确认，需记录电话确认内容；

采购部将已签字审批确认的《采购订单》副本分发财务部；

采购生产用料时，采购人员需与供应商明确详细的交货日期及交货方式并将已确认的交期书面回复PMC。

采购工模用料时，采购将已确认的《请购单》第一联留已存档。

采购部根据《采购订单》及供应商回复的交货期跟踪物料的进度，确保生产正常运作。

当供应商提出技术资料需求时，采购部负责申请并向供应商提供相应文件和资料。

因供应商、客户或公司原因需要变更《采购订单》时，供应商或责任部门负责人提交书面说明给采购部，采购部根据协议后的变更说明修改或取消原有的《采购订单》。

采购部将批准的新《采购订单》发往供应商，并将更改/取消和新的

《采购订单》、联络记录订在一起归档，并将变更后的情况（数量、规格）书面通知相关部门；

采购完成后，如有变更，采购部应及时更新《厂商基本资料》，采购负责人负责核准。

采购物料入库

物料到厂后，货仓负责核对送货单/发票的内容（如：数量、品名、规格、供应商及其提供报告）与《材料请购单》/《请购单》、实物是否一致，确认一致后仓管员在送货单/发票上签收，并发出《进料验收单》通知IDXC验证；

货仓将经确认签收的送货单/发票交财务部，副本分发采购部。

采购物料验证

IDXC对来料执行《进料检验和试验控制程序》；

当受制于检测设备、环境或人力资源等因素时，品质部/工模部可在供应商处对采购物料进行验证，必要时委托第三方进行验证；

合同要求时，采购部与供应商联络，安排顾客或其代表到供应商处或本公司进行物料验证；

在供应商处的验证不能免除供应商提供合格产品的责任，也不能排除其后在公司验货时的拒收。

异常情况的处理

当送货单/发票、《采购订单》/《请购单》、实物不一致时，货仓应及时通知采购部，采购部负责与供应商联络处理，并将处理意见反馈货仓，货仓执行后续作业；

当采购物料出现品质异常时，执行《不合格品控制程序》。

序号表格编号

序号

表格编号

1