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QC080000 供应商审核检查表
供货商名称：
产品名称：稽核总分：
供货商地址：负责人：
判定：
电话：陪审人：
合格 （=70%）
不合格处理：
维持供货资格，改进后实施覆查
取消供货资格 (QVL) 其
项 序 稽核内容
目 号
检查结果记录
评分
OK=1.5分
公司内部是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？
公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人？环3 是否有明确定义有关环境禁用物质？
境
管4 是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？
5理 环保法规是否验定及识别？及定期评估适用性与有效性？
5
体系
6 是否有环境管理内部稽核计划并执行？
内稽员是否有教育训练与资格鉴定？
针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行？
设9 当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序？
计
及10当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后才进行生产？
变
更11
管
设计变更的零件是否有提供
件？
ICP测试数据、成份表等证明文
理 12设计变更的零件是否有作重新承认的动作？
对于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理体
13系？
材 零件承认时，是否有成份表、不使用证明书和国家认可检测
料14中心之测定数据及原料厂商之GP证明？
承
是否要求部品、原材料供货商提供 ICP数据和成份表等证明
认
15 未使用禁止物质？
材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁止物质、全废物质）
进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序
与标准？
是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检验标准、检
18
验方法、判定方法？
19 是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？对交货材料是否按照保管的ICP数和成份表，确认实物和数
20
据的一致性、有效期限？
使用一次性材料时是否有完善的管理体系，作用有材料证明
21
的材料是否有进行没含有禁物质的确认？
项序评分稽核内容检查结果记录目号OK=1.5
项
序
评分
稽核内容
检查结果记录
目
号
OK=1.5分
在自己公司内进行环境禁用物质测定时，有无确认测定仪器的精度（检测限度)是否合适？
有无测定仪器的保养、校正记录？
采
外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？
购
及25对于部品供货商，是否也通过监察进行确认？
料进 供货商的选定评估是否有涵盖到环境管理体系的评估？且成
料
26为运作系统？
管
理27在供货商评估时，是否要求选择SONY 认定的绿色伙伴?28材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？
是否有按绿色环保环境管理体系检查表进行评估？
是否有建立对供货商评估之绿色环保环境管理体系检查表？
材质蛮更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？
32 是否有要求供货商定期提供ICP数据、成份表、不使用证明？
针对供货商提供的ICP数据、成份表、不使用证明怎样作控
33 制？
对供货商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存
34
3年？
是否有对供货商进行绿色伙伴的相关倡导与辅导？
发生不良品时，是否查明对象，进行处理？
发生不良品时，是否向环境负责人报告?
纠
正
不良品和良品是否被明确区分？
与
预39不良品是否被隔离处理，是否有记录？防
措40发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？
措
施
检测出有毒物质超过标准时，是否要求供货商立即改善？
处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？
是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质
生 的污染？产
管44是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？理
45 有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？
鉴
别46从材料到成品的材料履历是否清楚？
与
追47是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序？
溯
仓
仓48
储
管理
50
是否采取措施防止不适合批号混入？
49有无进行不适合品的识别管理？
当有要求时，是否可以马上提出测定数据？
出51
货
管理
53
出货前是否进行最终确认？
52不使用证明及环境管理之变更是否每月提供？
发生不良品后，有否向环境负责人报告？
教54
育
训练
56
是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？
55相关教育训练资料是否有保存完整？
是否对所有员工倡导环境管理禁用物质有哪些？
文57
件
及58
记录59
管
理
绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修订、废止、保存？
环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？
绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管
上？
60 现场所用的环保相关文件是否为有效版本？
3年以
批准： 审核制：定：
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