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仓库管理制度及流程
目录
一、目的
二、合用范围
三、仓储管理人员的职责
四、仓储管理固定
4.1收货及入库
4.2存货管理制度
4.3领发货(出货)管理制度
4.3退货原材料的处理
4.4原材料报废
4.5产品的收货以及出库
五
五、货品管理
六
六、货品的盘点
七、仓库的安全、卫生管理
八、人员管制
一、目的
为了规范企业的仓库管理程序，增进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料寄存及出入库安全，提高物料的有效运用率，合理控制费用的支出，保障企业生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文献和6S管理体系，特制定本管理制
度。
二、合用范围
本制度详细阐明了企业仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。合用于企业内部成品、
物资出入库管理制度。
三、职责
●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，
培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
●仓务员负责单据追查、保管、入帐。
●仓库杂工负责货品的装卸、搬运、包装等工作。
●仓库主管、运行部门、采购共同负责对原材料的检查、不良品处置方式确实定和废弃物的处
置工作。
四、仓储管理规定
4.1、收货及入库
(一)酒店采购任何物品，必须经财务部(库管员)验收，并填制收货汇报单，经财务部和部
门签收人签字(留存一份，部门一份)。
(二)财务部在验收货品时，必须按照已同意的“采购单”上的数量、质量规定验收货品，对于质
量达不到规定，或临近有效期，或无批号等不予收货。
(三)对于工厂需要采购的干货、进口原材料，运行经理指派其他运行人员协同财务部进行验
收，质量方面由运行部门严格把关。
(四)当货品采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻告知采购部门主管来领取并验收物
品质量与否符合规定，并签名确认。
(五)财务部要将所有收货汇报编号，以便备查。
(六)财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货汇报时，也参照采购申请单，每
日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行查对，不能超过执行价，特殊
状况必须由财务主管上报给总经理，总经理同意后，方能收货。
(七)假如各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。
(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：
●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
●采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检查区内，作好防护措施。
●仓库收货时需规定采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库
人员有追查和保管单据的责任。
●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。
●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联络供货商处理，并由采
购人员在送货单签字确认实收数量。
●仓库人员对已送往仓库的原材料及时告知运行部门进行物料品质检查。
●对运行部门检查的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合
格原材料进行退货。
●仓库原则上当日送来的原材料当日处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。
●仓库对已入库的原材料进行分辨别类摆放，不得随意堆放，如有特殊状况需在当日内完毕。
●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
(九)有下列情形者，仓库不予收货，如收货所导致的损失由收货人承担：
1、“采购单”手续不完备，或无“采购单”的。
2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接受的。
3、对价格未得到正式批复的。
4、无法确定质量而使用部门又不验收的。
5、假冒的、残次的、伪劣产品的。
4.2、存货管理制度：
(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。
(二)各类货品按类堆放整洁，食品寄存需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。
(三)每隔十天向财务主管汇报货仓存量。
(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随
时盘点。
(五)库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货
仓的安全完整负有直接责任。
(六)仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一(年损耗率，下同)零碎食品千分之一、袋装食品千分之五、干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均
由保管员赔偿。
4.3、领发货(出货)管理制度：
(一)需严格按照“物料领料单”、“生产告知单”、“物品申领单”的流程进行操作，由部门主
管签字同意后到仓库领取，特殊物品需财务主管同意后方可出库。
(二)
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