岗位廉洁风险点 - 管理学资料.docxVIP

压力造成不能严格执行财务制度的风险。在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。岗位潜在风险资福利方面：违反劳动工资福利的政策规定，违规发放加班费、奖金及福利等。绩效考核管理方面：责任心不强、务部门综合管理部门对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误等险

压力造成不能严格执行财务制度的风险。在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；

想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。岗位潜在风险

资福利方面：违反劳动工资福利的政策规定，违规发放加班费、奖金及福利等。绩效考核管理方面：责任心不强、

务部门综合管理部门对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误

等险

系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

职务

总经理支部书记

副总经理

职务负责人

负责人岗位潜在廉政风险

1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。

2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经办公会集体讨论决定。

1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。

2、思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。

岗位潜在风险点

风险等级

A

A

防控措施

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，学习党的方针、政策、法律

法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。

3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党

建工作制度，完成上级党委交给的任务。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三

重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。

3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制

度的落实。

4、严格执行违法违纪责任追究办法。

防控措施

严，不按程序审批拨付资金。接待方面：超标准接待；违规接待私人客人。用车方面：公车私用、违规用车、安全成上级党委交给的任务。规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度，完策经党委商定。严格执行违法违纪责任追究办法。加强廉政教育，提高科学决策管理水平。带头执行廉政准则、做

严，不按程序审批拨付资金。接待方面：超标准接待；违规接待私人客人。用车方面：公车私用、违规用车、安全

成上级党委交给的任务。规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决

、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度，完

策经党委商定。严格执行违法违纪责任追究办法。加强廉政教育，提高科学决策管理水平。带头执行廉政准则、做

财务总监

财务总监

1、岗位职责：财务管理松懈，监管不利；不认真执行预算，资金管理混乱。

2、思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，放松政治理论学习，

A

1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政。

3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培训

4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办

法。

各部门廉洁风险点防控表

各部门廉洁风险点防控表

成上级党委交给的任务。规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。严格执行违法违纪责任追究办法。加强廉政教育，提高科学决策管理水平。带头执行廉政准则、做理解规定有偏、收集资料不全、计算有误等，致考核结果失准、失实。不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。根据集团的规定，严控费用及限制接待人数严格执行B

成上级党委交给的任务。规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决

策经党委商定。严格执行违法违纪责任追究