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系统运营和维护管理制度

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1

1.0

创建

2023.09.30

王磊

2

第一章总则

为规范信息系统的运营维护管理工作，保证信息系统的安全可靠运营，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。

本管理办法合用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实行细则。

信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：

计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；

配套网络指保证信息系统互相通信和正常运营的网络组织，涉及联网所需的互换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。

基础软件指运营于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；

应用软件指运营于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；

机房环境指保证计算机系统正常稳定运营的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。

运营维护管理的基本任务：

进行信息系统的平常运营和维护管理，实时监控系统运营状态，保证系统网络正常运营。

迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运营，保证所承载的各类应用和业务正常；

进行系统安全管理，保证信息系统的运营安全和信息的完整、准确；

在保证系统运营质量的情况下，提高维护效率，减少维护成本。

本办法的解释和修改权属于IT部门所有。

第二章运营维护组织架构

第一节运营维护组织

信息系统的运营维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息系统及网络维护管理部门，牵头组织分支机构实行信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。

信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面。

在管理层面，为信息系统及网络维护管理部门，负责全公司范围内信息系统的维护管理和考核。

在生产操作层面，信息系统及网络维护部门是公司设立的实体或虚拟的维护部门（或维护人员）。信息系统及网络维护部门直接对信息系统及网络维护管理部门负责，并接受信息系统及网络维护管理部门的业务指导和归口管理。

第二节职责分工

信息系统及网络维护管理部门职责

贯彻国家、行业及监管部门关于公司信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；

负责全公司范围内信息系统运营维护管理、监督检查和质量考核评估工作，掌握运营质量情况，制定质量指标，并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核；

负责管理、考核信息系统维保服务商（以下简称维保商）,制定对维保商管理办法和考核指标，收集整理信息系统及网络维护部门的反馈意见，督促相关维保商提高服务质量；

信息系统发生较大（三级）或以上故障时，负责必要的资源协调和解决工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并推广；

组织各级维护部门、专业技术专家、维保商对信息系统进行定期巡检，巡检涉及对信息系统及设备性能测试、维护人员平常维护作业计划执行情况检查、机房环境检查等；

负责归口管理全公司范围内信息系统的优化、升级需求，组织编写相关方案并进行评审，方案获得批准后，及时告知相关业务管理部门、使用部门、技术部门组织实行；

负责组织信息系统及网络维护技术培训、技术交流、联席会议，组织维护人员参与各种信息技术认证培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；

负责组织贯彻各项技术安全措施，保证信息系统安全稳定运营；

负责对全公司范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度贯彻情况进行监督管理；

负责全公司范围内信息系统的规划、设计和验收工作。

信息系统及网络维护部门职责

负责全公司范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和平常维护工作，制定平常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运营；

对于系统的所有维护（涉及平常作业计划、故障解决、系统改善、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增长）都必须填写维护记录，每月向信息系统及网络维护管理部门上报所辖范围内的信息系统运营情况和所有的维护记录；

负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责贯彻系统安全运营措施；

负责所辖范围内信息系统档案资料的维护，及时更新有关资料；

严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配置管理等相关制度、流程和规程。

负责收集各级维护部门、厂商的故障分析报告、IT报告（日、月、季）、巡检报告、年度报告。认真审核报告内容，发现问题及时报告上级主管部门，并协助整改。

按季度收集各