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办公用品及设备管理制度

第一章总则

第一条、为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，根据我公司实际情况，特制定本制度。

第二条、本制度合用于对办公用品、设备、耗材、特殊用品等的管理。

第二章管理职责

第三条、综合管理部行政办是公司办公用品及其他公司指定物品汇总申办、保管发放、登记的管理部门，承担相应职责。申领和使用部门行使提出需求申请和领用后使用、保管，并承担相应职责。

第二章类别划分和采购

第四条、办公用品、设备的划分

（一）办公用品是指一般平常办公所需要的而价值在50元以下的低值易耗品，涉及：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、裁纸刀、剪刀、回形针、便签、燕尾夹、打印纸、订书机、记录本、文献夹、文献袋等。

（二）办公设备是指50元以上的耐用消耗品，涉及：电脑、验钞机、办公桌、椅、文献柜、保险柜、办公沙发、碎纸机等。

第五条、办公用品、设备的采购

（一）办公用品的采购

1、平常办公用品申请每月3、15日前各部门（部门领导签字有效）报综合管理部行政办两次，由行政办根据办公用品库存量情况、各部门需求情况及消耗情况，由行政办汇总造表集中申购，拟定申购数量、询价、报价，财务总监签字后采购，3-5个工作日完毕采购。

2、其他用品（专用、工具、设施、器件类）申请每周五下班前报行政办，行政办汇总造表上报审批采办。

（二）办公设备由使用部门提出申请，填写《领用申请单》，部门领导签字后，交行政部执行采购任务（询价、报价、财务部经理签字、购买），3-5个工作日完毕采购。未填写《申领申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

（三）急需采购办公用品办公设备，填写《采购申请单》时，注明急需采购因素。

（四）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

（五）特殊使用类物品申请时，应填写推荐供应单位和参考价格。为保证物品质量，获准采办后可授权专业人员采购。

第三章管理和领用

第六条、管理

（一）办公用品、设备及特殊用品由行政办统一保管，并指定保管人。

（二）采购人员应将所采购的物品交保管人办理入库登记手续，领用时办理领用登记手续，并在每月终填报《办公用品汇总表》。

（三）采购的办公设备应及时编号，登录资产台账。协议、使用说明书、保修单纳入档案管理。

（四）各部门应指定专人领取办公用品。

第七条：领用

（一）各部门领用办公用品须填写《领用申请单》，一次性领用一个月的用量，每月领用次数不得超过两次，特殊情况除外。

（二）可根据月初各部门提交的办公用品计划的数量，由物品管理人员进行核对后，把申请所要所有用品备齐，告知各部门领用。

（三）在每月耗用办公用品种类及数量变化不大的情况下，可由各部门递交申请，经综合管理部审核批准后，管理人员每月按固定种类、固定数量进行分发。

（四）办公设备领用由具体使用人来领取，部门共用的，注明“部门共用”字样。

(五)个人使用的办公用品、办公设备计入个人领用台账。

第四章办公设备调拨

第八条各部门需要调拨固定资产（办公设备）须按规定进行，不得私自调拨、转移资产。

（一）部门之间和本部门跨办公室、办公区、办公楼调拨资产，申请部门需在综合部办理内部调拨手续。

（二）申请部门按规定填写《固定资产（办公设备）内部调拨单》综合部负责审核调拨理由，并协调办理调拨转移。

（三）本部门办公室、办公区域内固定资产位置移动由部门内部调整，不需要在综合部备案。

（四）综合部资产管理人员依据《固定资产（办公设备）内部调拨单》及时进行资产台账更新。

第四章其他规定

第九条、其它规定：

（一）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

(二)办公设备的耗材、专项用品领用参照申购程序办理。

（三）办公设备报修填写《报修单》。

报修单

报修日期：年月日

报修事项

车辆设备其他

报修内容

报修人

部门主管签字

维修人

维修日期：

年月日

维修结果

采购申请单

申请部门：申请日期：年月日

序

物品名称

品牌/规格

单价

数量

总价（元）

备注

合计:

大写:（￥元）

询价人：审核人：领导批示：

领用申请单

申请部门：申请日期：年月日

序

物品名称

规格

数量

申领因素

申请人：部门审