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QC080000内部审核程序及步骤
汇报人：AA
2024-01-13
目录
contents
引言
审核前准备
首次会议
现场审核实施
不符合项处理及纠正措施
末次会议及报告输出
审核后续工作
01
引言
03
促进持续改进
通过内部审核，推动组织在有害物质过程管理体系方面的持续改进，提高产品质量和客户满意度。
01
确保QC080000标准的实施
通过内部审核，确保组织在有害物质过程管理体系方面符合QC080000标准的要求。
02
评估体系的有效性
通过审核，评估组织在有害物质过程管理体系方面的实施效果，发现存在的问题和不足，提出改进建议。
A
B
C
D
组织结构和管理体系
审核组织的有害物质过程管理体系的组织结构、职责、权限、资源等方面的情况。
产品实现
审核组织在产品实现过程中，对有害物质的识别、评估、控制、监测和改进等方面的情况。
相关方需求和期望
审核组织在满足相关方需求和期望方面的实施情况，包括客户、供应商、员工和社会等方面的需求和期望。
过程管理
审核组织在有害物质过程管理方面的实施情况，包括识别、评估、控制、监测和改进等方面的内容。
02
审核前准备
审核组长
负责审核计划的制定、实施和监督，确保审核工作的顺利进行。
审核员
协助组长进行审核工作，包括收集资料、现场检查、记录等。
技术专家
提供技术支持和咨询，解决审核过程中遇到的技术问题。
02
03
04
01
03
首次会议
主持人
负责实施内部审核，包括文件审查、现场检查、与员工面谈等。
审核组成员
受审核部门代表
记录员
01
02
04
03
负责会议记录，确保会议内容的准确记录。
负责会议的组织和协调，确保会议顺利进行。
接受内部审核的部门或过程代表，负责提供必要的信息和支持。
明确本次内部审核的目的，如评估质量管理体系的有效性和一致性，发现潜在问题和改进机会等。
确定本次内部审核的范围，包括受审核的部门、过程、产品、服务、时间等。
审核范围
审核目的
04
现场审核实施
确认审核计划是否明确、完整，包括审核目的、范围、时间、人员等。
审核计划
检查表
文件和记录清单
不符合项报告
使用检查表对文件和记录进行逐项检查，确保各项内容符合QC080000标准及相关法律法规要求。
列出所有需要审核的文件和记录清单，确保无遗漏。
记录所有发现的不符合项，包括事实描述、原因分析、纠正措施和预防措施等。
与员工进行面对面交流，了解他们对QC080000标准的理解及实施情况。
访谈
通过问卷调查收集员工对QC080000标准实施的意见和建议。
问卷调查
组织员工进行小组讨论，探讨QC080000标准实施中存在的问题及改进措施。
小组讨论
对员工进行QC080000标准的培训宣贯，提高员工对标准的认识和执行力。
培训宣贯
05
不符合项处理及纠正措施
不符合项定义
识别任何违反QC080000标准、内部程序、法律法规或客户要求的行为或状况。
报告途径
发现不符合项后，审核员应立即向受审核方及上级主管部门报告，确保信息及时准确传递。
报告内容
包括不符合项的具体描述、发生时间、地点、涉及人员及可能的影响范围等信息。
针对不符合项进行深入分析，找出根本原因，防止问题再次发生。
原因分析
根据原因分析，制定具体的纠正措施计划，明确责任人、完成时间和所需资源等。
纠正措施计划
对纠正措施的实施过程进行严密监控，确保按计划进行并及时调整。
实施过程监控
06
末次会议及报告输出
对内部审核过程中发现的问题、不符合项以及观察结果进行简要概述。
审核结果概述
详细审核结果
审核结果分析
列出具体的审核发现，包括不符合项、潜在风险和改进机会，并提供相关证据和记录。
对审核结果进行统计和分析，识别主要问题和趋势，以便为管理层提供决策依据。
03
02
01
审核结论
根据审核结果，给出关于组织是否符合QC080000标准要求的结论。
建议和措施
针对审核发现的问题，提出具体的改进建议和措施，包括纠正措施、预防措施和持续改进建议。
优先级和时间表
对建议和措施进行优先级排序，并制定实施时间表，以确保及时采取有效的行动。
03
02
01
资源分配和预算
评估实施行动计划所需的资源和预算，并进行合理分配，以确保计划的顺利执行。
监控和跟进
建立有效的监控机制，对行动计划的执行情况进行定期跟进和评估，确保计划的有效实施和持续改进。
行动计划制定
根据审核结论和建议，制定详细的后续行动计划，明确责任部门、具体任务、时间表和预期成果。
07
审核后续工作
针对审核中发现的问题，相关部门需制定具体的改进措施和计划，明确责任人和完成时限。
改进措施制定
责任人按照改进措施和计划的要求，积极推进改进工作，确保措施的有效实施。
改进措施实施
质量管理部门需对改进措施的实施情况进行跟踪验证，确保
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