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XX电力科技有限公司

不合格品控制程序

1.目的

对不合格的原材料、半成品、成品进行识别和控制，防止非预期使用。

2.适用范围

适用于原材料、半成品、成品等各类不合格品的处理。

3.职责

3.1检验员负责一般不合格品的评审，技术质检部主管负责小批量不合格的评审，并跟踪不合格品的处理结果。

3.2总经理、管理者代表(质量负责人)负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。

3.3生产车间负责对不合格品进行返工、返修。

4.工作程序

4.1不合格品分类

a.严重不合格：经检验判定的批量不合格或可能造成重大经济损失，直接影响产品主要功能技术指标的不合格；

b.一般不合格：个别或少量不影响产品主要功能技术指标的不合格。

c.轻微不合格：顾客不会有反应的、与产品功能技术指标无关的个别或少量不合格。

4.2进货（包括外包外协过程进厂件）不合格品的处理

进货不合格品处理方式有退货、换货等。一般材料由检验员评审后签定处理方法。重要材料或批量不合格由质检部主管评审后签署处理方法。必要时，应报管理者代表(质量负责人)处理。

4.2.1检验员协助库房将其移至不合格品区，并采取下列方式处理（非CCC认证产品）：

a.换货；

b.退货

4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经检验员重检、评审并处理，批量不合格物