安全隐患排查整改表范本正式版.docx

殳蜀*

安全隐患排查整改记录表

工程名称:排查项目:排查日期： 年月日

工程名称:

排查项目:

排查日期： 年月日

排查项目

存在隐患或问题

整改措施或方案

整改责任人

限期完

成时间

复查

情况

复查人签字

安全生产责任落实情况

1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任

2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核

3.是否按规定配足够的专职安全管理人员

4.是否制定了各工种安全技术操作堆积

目标

管理

1.是否制定了安全管理目标

2.是否进行安全责任目标分解

3.是否制定了责任目标考核规定

4.是否有考核记录和结论

安全

投入

1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工措施费管理制度

2.在施工组织设计中有否安全投入计划

3.是否有安全措施费的使用情况

4.是否按国家规定标准提取安全生产费用

设备

管理

1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告知、登记手续

2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

3.是否建立了起重机械安全技术档案

排查人： 项目负责人：

工程名称： 排查项目：安全管理2 排查日期： 年月日

排查项目

存在隐患或问题

整改措施或方案

整改责任人

限期完

成时间

复查

情况

复查人签字

施工组织设计

1.是施工组织设计和安全专项方案

2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方案进行审批

3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施工方案

安全技术父底

1.是否制定了安全技术交底制度

2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料

安全

检查

1.是否建立了项目部等各级生产检查制度

2.是否对日常工程项目进行安全生产检查

3,是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账

4,是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金，按时整改等“五落实”原则进行整改

重大隐患治理

1.建立工程项目重大隐患台账

2.对排查的重大隐患按规定上报

3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案

4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改

安全

教育

1.制定安全教育培训制度

2.建立安全教育培训档案

排查人： 项目负责人：

工业企业安全隐患排查内容

序

号

排查

项目

排查内容

排查结果

（v/x）

1

责任制

1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。

2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。

2

安全机构设置

1.生产组织机构健全，并正常开展工作。

2.按规定配有专（兼职）安全主任。

3

安全

教育

1.对新职工进行了三级安全教育。

2.特种作业人员持证上岗。

3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。

4.对变换工种，复工等进行了安全教育。

4

安全

管理

1.建立了生产安全检查制度。

2.建立了伤亡事故管理制度。

3.有职业安全健康教育制度。

4.有特种设备及人员安全管理制度。

5.有防火危险作业安全管理制度。

6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。

7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。

8.有安全防护等项管理制度。

9.实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。

10.为从业人员缴纳保险费等。

11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。

5

事故处理

制订有事故管理制度。对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理，对防范措施进行落实整改。

6

设备

设施

1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。

2.危险化学品库分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。

3.有应急预案，油库、油罐、车辆设施完好齐全，标志是否醒目。

5.乙炔发生器、锅炉、空压机完好，完备。

6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。

10

机

械设备

1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。

2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修保养记录）。

3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。

4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。

5.冲剪压、印刷、注塑、木工加工机械等危险设备，按规定配备安全防护装置，其防护装置可靠有效。

6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其他有效的防护措施。

11

涂装作业场所

1.电气设备须采取防爆措施。

2.涂料存放符合要求。

3.防火及防火标志符合要求。

4.喷粉作业场所有除尘装置。

5.电气设备接地良好。

6.涂层烘干室的联锁报警装置完好。

7.涂层烘干室的通风装置完好。

8.涂层烘干室（电烤箱）泄爆面积符合要求。

9.制定有操作规程。

12

锻造

机械

1.上下砧没有松动现象，销、楔坚固。

2.锤头无裂纹，缓冲装置可靠。