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（KPI绩效考核

（KPI绩效考核）关键绩效

关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标

部门费用预算达成率

指标定义/计算公式

(实际部门费用/计划费用)*100%

项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100%课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100%

招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100%培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100%

新产品研究开发费用预算达成 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%

率

承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率

赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费

内嵌价值的增加

人力成本总额控制率标准保费达成率

将来保单价值的贴现值

(实际人力成本/计划人力成本)*100%

(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%

附加佣金占标准保费比率

续期推动费用率

业务推动费用占标准保费比率公司总体费用预算达成率

(附加佣金/营销标准保费)*100%

(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%(业务推动费/标准保费)*100%

(公司实际总费用/预算总费用)*100%

公司办公及物业管理费用预算 (实际数/预算数)*100%达成率

车辆费用预算达成率

党办管理费用预算达成率党办、工会费