项目质量风险管理策划表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

项目质量风险管理策划表

管理因素

风险描述与识别

项目部实际情况

项目部风险评价

项目部风险防控措施

分公司风险评价

分公司风险监管措施

现场管理难点及建议

备注

人

项目部

项目经理/副经理/总工

配备不合规或人员不能到位

较大质量风险

素质、能力、经验等不满足项目管理需要

对质量工作不重视，未履行或履行质量职责不到位

技术员/施工员

配备不合规、兼职过多

一般及以上质量风险

技术水平、能力、经验等不能胜任岗位

未履行或履行质量职责不到位

质检员

未持证上岗

一般质量风险

施工队

队伍选择不符合公司集采规定

缺少相应资质、工程业绩

现场施工组织能力达不到项目需要

技术负责人/技术员/施工员

作业班组长/特种作业人员/试验检测人员

施工队质检员

未配备专员或兼职过多

项目部/施工队

施工人员

质量意识淡薄

对公司及项目部的质量制度不熟悉、不掌握或执行不力

未按要求层层签订质量责任制

各级岗位质量责任不明确

材

商砼

供应商选择不符合公司集采规定

缺少相应资质、业绩，管理水平较低

生产/运输/泵送能力达不到项目需要

运输距离过长

自拌砼

工程经验、业绩不足，缺少相应的试验检测等专业技术与管理人员

水泥等原材料的供应、存储保管、材料领用等不合规

砂石、水源供应不足，材（水）质不合格

砼生产过程不能严格执行相关规程规范

土建材料（钢筋/预制构件/门窗/防水等）

材料进场验收、取样送验、报验等不合规

现场存储保管、材料领用不合规

钢筋加工、安装不合规

施工时未按图纸和规范要求操作，工序验收流于形式

电气材料（电缆及附件/导线/金具/接地等）

材料进场验收、报验等不合规

试件未按要求制作、送检不合规

机

机电设备（风机/塔筒/光伏组件/光伏支架/变压器/GIS等）

设备的品牌、技术参数等不符合规程规范、合同技术条件及设计文件要求

设备进场验收、报验、现场存储保管等不合规

设备安装不符合规程规范、厂家技术文件要求

施工机械/（土方机械/砼浇筑机械/牵张设备/吊机/滤油机/真空泵/试验检测设备/计量器具等）

施工机械的数量、设备性能、安全性等不能满足项目需要

熟练操作手不足

施工时未按操作规程要求规范操作

试验检测设备/计量器具未经检定、检定不合格或超过规定检定周期使用

环

作业环境

风水电等条件不满足施工需要

作业空间狭小、场地提供不足

作业环境条件恶劣

电气安装与土建交叉作业

变压器/GIS等重要设备安装环境不满足温湿度、粉尘等要求

工程成品保护不力

施工过程中可能出现大风、雷暴、冰雹等强对流天气

法

技术方案（施工组织设计/专项方案/作业指导书/质量通病防治措施等）

方案制订不符合工程实际、不具备指导意义

方案未按（业主/监理/公司）规定报审、批准

方案未按要求层层进行技术交底、或技术交底流于形式，未使班组长明确施工工艺、质量要求

施工图纸（含设计变更）/施工规范

施工图纸

未组织图纸会审，并经（业主/监理）审批

未按要求层层进行设计交底、或设计交底流于形式，未使班组长明确设计意图

结构设计复杂、施工难度大，或新业务、新专业

施工规程规范

未按规定进行标准识别、或识别流于形式，班组长未掌握施工规范要求

质量策划/质量风险管理

质量策划

未结合工程实际开展质量策划，制订质量目标、质量管理措施、检验/试验计划，明确各级人员质量职责，设置质量控制点

质量风险管理

未结合工程实际开展质量风险识别、评价，或未识别出较大及以上质量风险，并采取有效防控措施

分公司对项目质量风险监管不力或流于形式

质量检查/质量验收

质量检查

未按控制点要求进行质量控制（旁站、试验检测、隐蔽工程验收等）

分公司/项目部未按要求开展质量检查、隐患排查，或质量检查流于形式

发现质量问题/缺陷，不按要求报告、处理

质量验收

未按要求执行“三检制”，或质量验收流于形式

质量验收数据不真实、记录作假

工期安排

工期安排不合理，工序间技术间歇考虑不足

项目存在赶工现象

质量教育培训

未按要求开展质量教育培训，教育培训流于形式